# Preparar la facturación con ARCA

Conectá el emisor y activá explícitamente el punto y la serie que usará Sempre.

URL: https://docs.sempre.ar/facturacion/activar-arca
ID: activar-arca
Audiencia: comercios
Modalidad: online
Revisión editorial: 2026-10-13

## Antes de empezar

- Un plan pago compatible y un responsable habilitado para configurar facturación.
- Datos fiscales del emisor y un punto de venta reservado para Sempre.

## Revisá la disponibilidad [#disponibilidad]

Abrí **Configuración → Facturación → Facturación con ARCA**. La conexión integrada requiere un plan pago y una activación previa. Durante la prueba gratuita, la pantalla orienta a facturar con tu sistema habitual.

Un beneficio de comprobantes incluido en el plan no es permiso para emitir. Revisá el estado de la conexión, la tienda y las series activas por separado.

## Conectá al emisor [#conexion]

Completá los datos fiscales que pide la pantalla, de acuerdo con los datos de tu negocio. Seguí la modalidad de conexión disponible: autorización a Sempre o configuración mediante certificado.

Cuando la conexión requiera una autorización del titular, seguí las instrucciones y usá los datos del representante que muestra tu cuenta. Esperá la verificación; **Esperando confirmación** no equivale a una conexión activa.

Si configurás un certificado, distinguí el entorno de pruebas y producción. Cargá el material únicamente en la pantalla autenticada correspondiente y usá **Probar conexión**. No compartas claves privadas por las consultas públicas de documentación.

## Activá una serie [#activacion]

Después de verificar la conexión, elegí el punto de venta y la serie. Confirmá que el punto está reservado para Sempre. En producción, la pantalla pide confirmar que se emitirán comprobantes reales.

Revisá el estado después de **Activar factura**. Una conexión exitosa no emite comprobantes ni activa todas las series automáticamente.

## Si la conexión está interrumpida [#problemas]

Si la autorización fue revocada o falló la verificación, seguí el estado que muestra Sempre y contactá a soporte cuando no puedas resolverlo. No cambies a otra identidad fiscal para sortear un error de una emisión pendiente.

Para definir el punto de venta, los tipos de comprobante o el tratamiento fiscal de una operación, revisá tu configuración con el responsable contable del negocio.

## Comprobá el resultado

La configuración muestra una serie activa en el entorno correcto; una prueba de conexión por sí sola no habilita emisiones.

## Seguí con estas guías

- [Trabajar con facturación externa](https://docs.sempre.ar/facturacion/facturacion-externa)
- [Revisar comprobantes pendientes](https://docs.sempre.ar/facturacion/comprobantes-pendientes)
- [Conocer los planes y la prueba](https://docs.sempre.ar/empezar/elegir-plan)