# Contactar al equipo de soporte Abrí una consulta y continuá con una persona cuando una guía no alcance. URL: https://docs.sempre.ar/ayuda/pedir-ayuda ID: pedir-ayuda Audiencia: comercios Modalidad: ambos Revisión editorial: 2026-10-13 ## Antes de empezar - Acceso a Ayuda y soporte o al circuito público de contacto y recuperación. ## Abrí Ayuda y soporte [#contacto] Entrá a [Ayuda y soporte](https://sempre.ar/ayuda) desde tu cuenta. Describí un problema concreto e indicá qué estabas intentando hacer. Si no podés entrar a tu cuenta, usá el contacto o recuperación disponible en [Soporte](https://sempre.ar/soporte). La documentación pública no abre un caso automáticamente por leer una guía o buscar una palabra. ## Contá lo necesario [#informacion] Incluí la tienda, el momento aproximado, el mensaje visible y la referencia de la operación cuando exista. Si el problema impide vender, decilo al comienzo. No envíes contraseñas, PIN, códigos actuales de autenticación, códigos de recuperación ni claves privadas. Compartí capturas solo cuando ayuden y revisá que no expongan datos ajenos al problema. ## Continuá con una persona [#persona] Dentro de la conversación podés elegir **Hablar con una persona**. El equipo continúa en el mismo caso y conserva lo que ya contaste. La asistencia automática se limita a preguntas frecuentes aprobadas y deja de responder después del pase a una persona. Si estamos fuera del horario de atención, el mensaje queda en el caso. No hace falta abrir otra consulta por el mismo problema solo para mantener su seguimiento. ## Revisá quién puede verlo [#privacidad] Las consultas de un negocio se comparten con sus propietarios y administradores actuales y con el equipo de soporte. Los casos personales son privados para su solicitante verificado y soporte; incorporarte después a un negocio no los comparte automáticamente. Una respuesta enviada o un caso cerrado no prueba por sí solo que el problema se resolvió. Comprobá el resultado de la tarea y continuá la conversación si necesitás más ayuda. ## Comprobá el resultado La consulta conserva su identidad y conversación; podés reconocer la respuesta y continuar en el mismo caso. ## Seguí con estas guías - [POS Online perdió la conexión](https://docs.sempre.ar/ayuda/sin-conexion) - [Proteger el acceso a tu cuenta](https://docs.sempre.ar/equipo/seguridad) --- # El precio de la etiqueta es distinto Compará producto, tienda y aplicación de precios antes de volver a imprimir. URL: https://docs.sempre.ar/ayuda/precio-distinto ID: precio-distinto Audiencia: comercios Modalidad: ambos Revisión editorial: 2026-10-13 ## Antes de empezar - El código del producto y acceso al precio de la tienda correspondiente. ## Comprobá que sea el mismo producto [#producto] Compará código, presentación y unidad de la etiqueta con el producto escaneado. Dos presentaciones parecidas pueden tener precios diferentes. Revisá también la tienda: una lista compartida y una lista específica pueden aplicar precios distintos según su asignación efectiva. ## Revisá la aplicación [#aplicacion] Abrí la lista y el historial de la actualización. Comprobá si el cambio está guardado, pendiente de aplicar o aplicado en esa tienda. En cajas locales, revisá la recepción del catálogo. Guardar un cambio en el panel no demuestra que esa caja ya lo recibió. ## Reimprimí con el precio vigente [#reimprimir] Usá **Imprimir perfiles** después de revisar el precio. La reimpresión usa el precio vigente y avisa si cambió desde la actualización que abriste. Si se trata de una etiqueta de balanza, revisá además el PLU, el formato y el precio por kilo cargados en la balanza. ## Conservá la operación en curso [#venta] Si ya hay una venta cobrada o pendiente, investigá su resultado antes de cancelarla o repetirla. Para resolver qué importe corresponde aplicar frente al cliente, seguí el procedimiento del negocio con un responsable. ## Comprobá el resultado El producto, la lista efectiva, la caja y la etiqueta se revisaron para la misma tienda y presentación. ## Seguí con estas guías - [Actualizar precios](https://docs.sempre.ar/precios/actualizar-precios) - [Imprimir etiquetas de góndola](https://docs.sempre.ar/precios/etiquetas) - [Organizar tus listas de precios](https://docs.sempre.ar/precios/listas-precios) - [Leer etiquetas de balanza](https://docs.sempre.ar/equipos/balanzas) --- # POS Online perdió la conexión Recuperá el estado de la operación antes de volver a cobrar. URL: https://docs.sempre.ar/ayuda/sin-conexion ID: sin-conexion Audiencia: comercios Modalidad: online Revisión editorial: 2026-10-13 ## Antes de empezar - Acceso a la pestaña y al equipo donde ocurrió la interrupción. ## Conservá el contexto [#conservar] POS Online necesita internet. Si la conexión se interrumpe, conservá la pestaña y revisá el mensaje. No borres el almacenamiento del navegador mientras haya un intento pendiente. Comprobá la conexión del equipo y si otras páginas cargan. Una interrupción del panel no demuestra que un pago externo haya fallado. ## Recuperá la operación [#recuperar] Cuando vuelva la conexión, usá la recuperación que ofrezca la pantalla: cobro, apertura, conteo, cierre u otro cambio pendiente. La recuperación busca el resultado del mismo intento. Si ya recibiste dinero o entregaste una devolución, no repitas el movimiento de dinero. Revisá la operación y registrá únicamente lo que ocurrió. ## Si la sesión o autorización cambió [#acceso] Reiniciá el acceso solo cuando la pantalla lo indique y comprobá la tienda y el puesto. Un navegador reemplazado o una autorización revocada requiere revisión por un responsable; no se arregla abriendo otra caja sin verificar la anterior. ## Cuándo pedir ayuda [#ayuda] Si no podés confirmar el resultado o no podés vender, contactá a una persona del equipo de soporte. Indicá tienda, hora aproximada, importe y mensaje visible, sin enviar contraseñas ni códigos de acceso. La operación local es una modalidad distinta que se prepara de antemano; POS Online no cambia automáticamente a ella cuando se corta internet. ## Comprobá el resultado La conexión se recupera y la pantalla confirma el estado del mismo cobro, caja o ajuste antes de iniciar otro. ## Seguí con estas guías - [Registrar una venta](https://docs.sempre.ar/ventas/registrar-venta) - [Hacer el arqueo y cerrar la caja](https://docs.sempre.ar/caja/cerrar-caja) - [Contactar al equipo de soporte](https://docs.sempre.ar/ayuda/pedir-ayuda) - [Conocer la operación local asistida](https://docs.sempre.ar/equipos/operacion-local) --- # Abrir la caja Elegí el puesto y registrá el efectivo con el que empezás a atender. URL: https://docs.sempre.ar/caja/abrir-caja ID: abrir-caja Audiencia: comercios Modalidad: online Revisión editorial: 2026-10-13 ## Antes de empezar - Acceso autorizado a POS Online y una tienda preparada para vender. - Un puesto sin otra caja abierta que impida la apertura. ## Entrá a POS Online [#acceso] Desde el panel del negocio, abrí **POS Online** y elegí la tienda y el puesto habilitados. Comprobá el contexto antes de atender. El acceso con tu cuenta y el ingreso de un empleado dependen de las autorizaciones del negocio. Si falta una condición para vender, revisá el mensaje de preparación. Un plan activo no sustituye los permisos del operador ni la configuración fiscal. ## Registrá el fondo inicial [#fondo] Ingresá el efectivo que tenés para dar vuelto en **Fondo inicial**. Podés empezar con cero si no hay efectivo inicial. Usá **Empezar a vender** o **Registrar apertura**, según la pantalla de acceso. El fondo inicial forma parte del efectivo esperado al cerrar. No es una venta ni un ingreso por una operación comercial. ## Continuá una caja existente [#continuar] Salir del navegador o recargar la página no cierra la caja. Si retomás una caja abierta, comprobá el operador, la tienda y el puesto antes de continuar. Si el puesto informa otra caja abierta o una autorización que cambió, revisá el estado desde **Cajas y cierres** con un responsable. No intentes reemplazar una apertura desconocida creando puestos adicionales. ## Si no se confirma [#error] Revisá el fondo ingresado y el estado del puesto. Conservá el intento y seguí la recuperación que ofrezca la pantalla. Si no podés determinar si la caja se abrió, pedí ayuda antes de registrar otra apertura. ## Comprobá el resultado POS Online muestra la caja abierta en la tienda y el puesto correctos, con el fondo inicial registrado. ## Seguí con estas guías - [Registrar una venta](https://docs.sempre.ar/ventas/registrar-venta) - [Hacer el arqueo y cerrar la caja](https://docs.sempre.ar/caja/cerrar-caja) - [Preparar cajas y navegadores](https://docs.sempre.ar/equipos/preparar-puesto) --- # Hacer el arqueo y cerrar la caja Contá lo recibido, revisá las diferencias y completá el cierre del turno. URL: https://docs.sempre.ar/caja/cerrar-caja ID: cerrar-caja Audiencia: comercios Modalidad: online Revisión editorial: 2026-10-13 ## Antes de empezar - Una caja abierta y permiso para cerrarla. - La venta actual terminada o el ticket sin cobrar cancelado. ## Empezá el conteo [#inicio] En POS Online, abrí **Caja** y elegí **Empezar conteo y cerrar caja**. Si hay un ticket pendiente, terminá la venta o cancelá ese ticket antes de empezar. Al iniciar el arqueo se pausan las ventas de esa caja. Un responsable habilitado también puede continuar un cierre desde **Cajas y cierres** en el panel, sin reactivar el acceso original del cajero. ## Contá lo recibido [#conteo] Ingresá el efectivo contado, incluido el fondo inicial. Comprobá los importes de tarjetas, transferencias y QR en las terminales o cuentas que usaste. En el conteo de POS Online, una casilla vacía equivale a cero. Revisá todas antes de guardar: no dejes una casilla vacía para indicar “no sé”. Elegí **Guardar y revisar**. El importe esperado se muestra después de guardar el conteo. El conteo guardado no se edita; por eso conviene revisarlo antes de confirmar. ## Revisá y cerrá [#cierre] Compará lo esperado, lo rendido y la diferencia de cada medio. El operador habilitado puede cerrar aun cuando exista un faltante o sobrante; esa diferencia queda visible para su revisión y no se considera aprobada por cerrar. Elegí **Confirmar cierre** y esperá el resultado. El cierre conserva las ventas y sus importes. Los comprobantes fiscales pendientes mantienen un seguimiento separado. ## Si se interrumpe o falta el conteo [#recuperacion] Usá **Recuperar conteo**, **Recuperar el arqueo** o **Recuperar cierre** según el estado que muestre Sempre. La recuperación reutiliza el mismo intento. Si un responsable no puede obtener un conteo confiable, el panel ofrece **No puedo completar el conteo → Liberar sin un conteo**. Esa acción requiere confirmar que la conciliación seguirá pendiente. Permite volver a abrir el puesto, pero no inventa importes rendidos ni resuelve el cierre anterior. ## Comprobá el resultado La caja figura cerrada con los importes contados y las diferencias; seguir vendiendo requiere una nueva apertura. ## Seguí con estas guías - [Revisar diferencias de caja](https://docs.sempre.ar/caja/diferencias) - [Cotejar cobros con una terminal o cuenta](https://docs.sempre.ar/caja/cotejar-cobros) - [Abrir la caja](https://docs.sempre.ar/caja/abrir-caja) --- # Cotejar cobros con una terminal o cuenta Compará los pagos externos registrados con el total que observás en cada destino. URL: https://docs.sempre.ar/caja/cotejar-cobros ID: cotejar-cobros Audiencia: comercios Modalidad: online Revisión editorial: 2026-10-13 ## Antes de empezar - Una caja cerrada y permiso para realizar el cotejo. - Acceso al resumen real de la terminal o cuenta externa. ## Elegí el destino [#destino] Abrí el detalle de una caja cerrada en **Cajas y cierres** y buscá **Cotejo por terminal o cuenta**. Revisá cada posnet o cuenta por separado; dos medios con nombres parecidos pueden corresponder a destinos diferentes. ## Ingresá lo observado [#importe] Consultá el resumen del servicio externo e ingresá su total observado. Elegí el tipo de fuente que corresponde, como **Total de la terminal** o **Total de la cuenta**, y completá los datos que solicite la pantalla. La comparación conserva lo observado y muestra las diferencias frente a los pagos registrados. No es una confirmación automática de liquidación del proveedor ni una conciliación bancaria completa. ## Corregí conservando el registro [#correccion] Si advertís un error, registrá una nueva comparación vinculada a la anterior mediante la opción disponible. Las comparaciones previas se conservan; no se reescriben los pagos ni el cierre. Si un intento queda pendiente, recuperá esa misma comparación antes de cargar otra. ## Comprobá el resultado El cotejo muestra el total observado, su diferencia y la referencia del registro; las comparaciones anteriores se conservan. ## Seguí con estas guías - [Hacer el arqueo y cerrar la caja](https://docs.sempre.ar/caja/cerrar-caja) - [Revisar diferencias de caja](https://docs.sempre.ar/caja/diferencias) - [Configurar medios de pago](https://docs.sempre.ar/equipos/configurar-pagos) --- # Revisar diferencias de caja Consultá faltantes y sobrantes y dejá una observación sobre el cierre. URL: https://docs.sempre.ar/caja/diferencias ID: diferencias Audiencia: comercios Modalidad: online Revisión editorial: 2026-10-13 ## Antes de empezar - Acceso a Cajas y cierres en la tienda. - Permiso para revisar el cierre si vas a registrar una observación. ## Abrí el cierre correcto [#consulta] Entrá a **Cajas y cierres**, comprobá la tienda y el período y abrí el turno. También podés llegar desde las alertas del resumen. Compará los importes esperados y rendidos por efectivo, tarjetas, transferencias y QR. El efectivo esperado contempla el fondo inicial y los movimientos registrados, incluido el efectivo devuelto cuando la entrega fue confirmada. ## Investigá la diferencia [#revision] Revisá las ventas, las devoluciones y los comprobantes externos del turno. Un cierre con diferencia conserva lo que se contó. Cambiar una configuración posterior no corrige ese conteo. Si falta información, dejá la revisión pendiente hasta comprender el caso. El cierre de la caja y la aprobación de una diferencia son decisiones separadas. ## Registrá la observación [#observacion] Cuando tengas permiso, elegí **Marcar como revisado**, escribí una observación y confirmá. La pantalla mostrará al responsable, la fecha y la observación registrada. La revisión quita la alerta del resumen, pero conserva los importes, diferencias y estado del cierre. Tampoco resuelve por sí sola obligaciones fiscales pendientes. Si la confirmación se interrumpe, usá **Reintentar revisión** para recuperar la misma solicitud. ## Comprobá el resultado El cierre conserva sus importes y muestra quién lo revisó, cuándo y con qué observación. ## Seguí con estas guías - [Hacer el arqueo y cerrar la caja](https://docs.sempre.ar/caja/cerrar-caja) - [Cotejar cobros con una terminal o cuenta](https://docs.sempre.ar/caja/cotejar-cobros) - [Consultar las ventas de tu negocio](https://docs.sempre.ar/gestion/reportes) --- # Cancelar un pedido o cerrar con faltantes Cerrá el seguimiento sin inventar recepciones de mercadería. URL: https://docs.sempre.ar/compras/cerrar-pedido ID: cerrar-pedido Audiencia: comercios Modalidad: ambos Revisión editorial: 2026-10-13 ## Antes de empezar - Permiso para gestionar compras y acceso al pedido. ## Cancelá antes de recibir [#cancelar] Abrí el pedido y revisá su estado. Para pedidos en borrador o emitidos, la pantalla ofrece **Cancelar pedido**. Leé la confirmación antes de continuar. Cancelar el registro no comunica automáticamente la cancelación al proveedor ni confirma una devolución de dinero. Coordiná esos pasos por los canales correspondientes. ## Cerrá un pedido parcialmente recibido [#faltantes] Si ya recibiste una parte y no esperás más entregas, elegí **Cerrar con faltantes**. Escribí el motivo y confirmá. Las recepciones existentes se conservan. No cargues una recepción por el saldo que falta para hacer coincidir el pedido: eso agregaría stock que no llegó. ## Revisá el resultado [#resultado] Consultá el pedido entre los finalizados y comprobá sus recepciones y el motivo registrado. Si la confirmación falló, actualizá el estado antes de intentar otra acción sobre el mismo pedido. ## Comprobá el resultado El pedido queda en el estado elegido y conserva las recepciones ya registradas, sin agregar cantidades que no llegaron. ## Seguí con estas guías - [Crear y emitir un pedido a proveedor](https://docs.sempre.ar/compras/crear-pedido) - [Registrar una recepción de mercadería](https://docs.sempre.ar/compras/recibir-compra) --- # Crear y emitir un pedido a proveedor Prepará productos, cantidades y costos antes de emitir la orden de compra. URL: https://docs.sempre.ar/compras/crear-pedido ID: crear-pedido Audiencia: comercios Modalidad: ambos Revisión editorial: 2026-10-13 ## Antes de empezar - Una tienda seleccionada y permiso para gestionar compras. - Un proveedor activo y productos en el catálogo. ## Armá el borrador [#borrador] Entrá a **Compras → Pedidos a proveedores** y elegí **Nuevo pedido** o **Armá tu pedido**. Comprobá la tienda y seleccioná un proveedor activo; podés agregar uno si todavía no existe. Buscá o escaneá los productos y cargá las cantidades y costos unitarios. Revisá las unidades y el total estimado. Agregá notas si necesitás conservar información adicional. Elegí **Guardar borrador**. Guardar el borrador no registra una recepción de mercadería ni un pago al proveedor. ## Emití el pedido [#emitir] Abrí el detalle y elegí **Emitir pedido**. La confirmación conserva el proveedor, los productos y los costos tal como se muestran. Revisá esos datos antes de confirmar. La emisión fija el pedido comercial; las diferencias físicas posteriores se registran en recepciones, sin reescribir lo emitido. ## Seguí su estado [#estado] La lista permite consultar pedidos **Abiertos**, **Finalizados** o **Todos**. Buscá por pedido o proveedor y abrí el detalle para ver las recepciones. Emitir un pedido en Sempre no prueba que el proveedor lo recibió por un canal externo. Coordiná el envío y la entrega por tu circuito habitual. ## Comprobá el resultado El pedido figura emitido con el proveedor, las cantidades y los costos revisados; emitirlo no aumenta el stock. ## Seguí con estas guías - [Agregar y organizar proveedores](https://docs.sempre.ar/compras/proveedores) - [Registrar una recepción de mercadería](https://docs.sempre.ar/compras/recibir-compra) - [Cancelar un pedido o cerrar con faltantes](https://docs.sempre.ar/compras/cerrar-pedido) --- # Guardar facturas de un proveedor Organizá los datos y archivos de las facturas recibidas. URL: https://docs.sempre.ar/compras/facturas-proveedor ID: facturas-proveedor Audiencia: comercios Modalidad: ambos Revisión editorial: 2026-10-13 ## Antes de empezar - Acceso al proveedor en la tienda y permiso para cargar facturas. ## Abrí las facturas del proveedor [#abrir] En **Proveedores**, abrí las facturas del proveedor correspondiente y elegí **Cargar factura**. Comprobá el negocio, la tienda y el proveedor antes de agregar información. ## Cargá los datos y adjuntos [#cargar] Completá los datos que muestra el formulario y revisá el importe. Podés adjuntar imágenes JPG o PNG y archivos PDF. Se admiten hasta diez archivos y 20 MB en total por factura; los adjuntos son opcionales. Revisá que cada archivo corresponda a esa factura y sea legible. No adjuntes información ajena a la compra. ## Guardá y comprobá [#guardar] Elegí **Guardar factura** y esperá a que termine la carga de todos los archivos. Después, abrí la factura y usá **Ver archivo** para comprobar los adjuntos. Una factura sin importe informado permanece distinguida en el listado. Guardar el documento no confirma el pago al proveedor, no recibe mercadería y no actualiza por sí solo los precios de venta. Si falla la carga, revisá el resultado del intento antes de cargar otra copia de la misma factura. ## Comprobá el resultado La factura aparece en el proveedor con sus datos y podés abrir los adjuntos que cargaste. ## Seguí con estas guías - [Agregar y organizar proveedores](https://docs.sempre.ar/compras/proveedores) - [Registrar una recepción de mercadería](https://docs.sempre.ar/compras/recibir-compra) - [Registrar costos y su IVA](https://docs.sempre.ar/precios/costos) --- # Agregar y organizar proveedores Guardá datos de contacto y conservá la historia al archivar un proveedor. URL: https://docs.sempre.ar/compras/proveedores ID: proveedores Audiencia: comercios Modalidad: ambos Revisión editorial: 2026-10-13 ## Antes de empezar - Una tienda seleccionada y permiso para gestionar compras. ## Agregá un proveedor [#agregar] Abrí **Compras → Proveedores**, comprobá la tienda y elegí **Nuevo proveedor**. Completá el nombre y **Teléfono / WhatsApp**. Podés agregar una persona de contacto, CUIT y notas. Revisá los datos y elegí **Guardar proveedor**. El registro organiza tus compras; no envía por sí solo un mensaje al proveedor. ## Corregí sus datos [#editar] Abrí **Datos del proveedor**, corregí lo necesario y guardá. Comprobá el resultado antes de usar el contacto en un pedido nuevo. Los pedidos emitidos conservan los datos comerciales con los que se emitieron. Una corrección actual no reescribe esa historia. ## Archivá o restaurá [#archivar] Elegí **Archivar proveedor** cuando ya no lo uses para nuevos pedidos. La confirmación conserva sus datos y pedidos, pero lo quita de la selección de nuevos pedidos. Usá **Ver archivados** para encontrarlo y **Restaurar proveedor** para volver a habilitarlo. Revisá el estado después de confirmar. ## Comprobá el resultado El proveedor aparece entre los activos o archivados según la acción elegida, y sus pedidos anteriores siguen disponibles. ## Seguí con estas guías - [Crear y emitir un pedido a proveedor](https://docs.sempre.ar/compras/crear-pedido) - [Guardar facturas de un proveedor](https://docs.sempre.ar/compras/facturas-proveedor) --- # Registrar una recepción de mercadería Guardá lo que llegó y su costo real contra el pedido correspondiente. URL: https://docs.sempre.ar/compras/recibir-compra ID: recibir-compra Audiencia: comercios Modalidad: online Revisión editorial: 2026-10-13 ## Antes de empezar - Un pedido emitido o parcialmente recibido. - Permiso de compras y una tienda con stock administrado por POS Online. ## Abrí el pedido [#pedido] En **Pedidos a proveedores**, abrí el pedido de la tienda que recibió la mercadería. Elegí **Registrar recepción**. La recepción desde este panel requiere stock administrado por POS Online; si la tienda no cumple esa condición, la pantalla lo informa. ## Contá lo que llegó [#conteo] Ingresá **Recibir ahora** para cada producto que llegó y revisá el **Costo recibido**. Podés agregar una referencia de remito. Registrá las cantidades físicas, aunque no coincidan con lo pedido. Si recibís un excedente, completá el motivo que pide la pantalla. No marques como recibidos los productos que siguen pendientes. ## Guardá la recepción [#guardar] Elegí **Guardar recepción** y esperá la confirmación. El pedido conserva cada recepción con fecha, cantidades, costos y referencia. La recepción y sus movimientos de stock se registran juntos. No agregues otra corrección de inventario por la misma mercadería. Si hubo una interrupción, revisá las recepciones guardadas y recuperá el intento antes de repetirlo. ## Continuá o cerrá lo pendiente [#pendiente] Un pedido puede quedar parcialmente recibido para otra entrega. Si no va a llegar lo que falta, revisá **Cerrar con faltantes** y registrá el motivo. Guardar una recepción no confirma el pago al proveedor ni reemplaza la factura de compra. ## Comprobá el resultado La recepción aparece en el pedido y sus cantidades generan los movimientos de stock correspondientes una sola vez. ## Seguí con estas guías - [Crear y emitir un pedido a proveedor](https://docs.sempre.ar/compras/crear-pedido) - [Cancelar un pedido o cerrar con faltantes](https://docs.sempre.ar/compras/cerrar-pedido) - [Entender los movimientos de stock](https://docs.sempre.ar/stock/movimientos) --- # Conocer los planes y la prueba Revisá el alcance del plan antes de preparar tus tiendas y empezar a vender. URL: https://docs.sempre.ar/empezar/elegir-plan ID: elegir-plan Audiencia: comercios Modalidad: online Revisión editorial: 2026-10-13 ## Antes de empezar - Una cuenta de Sempre; para gestionar el plan - acceso como propietario del negocio. ## Compará los planes vigentes [#planes] Consultá [Precios](https://sempre.ar/precios) para ver los planes, importes y capacidades actuales. Durante la preparación podés elegir una modalidad mensual o anual. El plan corresponde al negocio. Sus cupos y beneficios son distintos de los permisos de cada persona y de la configuración necesaria para operar una tienda. ## Usá la prueba [#prueba] La preparación ofrece siete días de prueba sin tarjeta ni cobro automático. Para vender durante la prueba necesitás CUIT y emisión de comprobantes habilitada en tu sistema habitual. La integración fiscal con ARCA requiere un plan pago y activación previa. No interpretes un beneficio fiscal listado en un plan como una habilitación automática para emitir. ## Revisá tu estado [#estado] Abrí **Plan y pagos** con la cuenta propietaria. Comprobá el negocio, el plan, la fecha de finalización y cualquier operación pendiente. Continuar con un plan pago requiere la autorización correspondiente. Una prueba o beneficio sin cargo no es un pago confirmado, y una autorización en un proveedor no acredita por sí sola un período pago. ## Si llegás a un límite [#limites] Revisá la capacidad incluida y los recursos que ya utiliza el negocio, como tiendas o listas de precios. Antes de ampliar el plan, comprobá la propuesta de cambio y el importe final que muestra la pantalla. ## Comprobá el resultado Plan y pagos muestra el plan del negocio, el estado de la prueba o período pago y la fecha correspondiente. ## Seguí con estas guías - [Empezar a usar Sempre](https://docs.sempre.ar/empezar/empezar) - [Gestionar el plan y sus pagos](https://docs.sempre.ar/empezar/plan-pagos) - [Preparar la facturación con ARCA](https://docs.sempre.ar/facturacion/activar-arca) --- # Empezar a usar Sempre Creá tu negocio, elegí un plan y guardá el primer producto. URL: https://docs.sempre.ar/empezar/empezar ID: empezar Audiencia: comercios Modalidad: online Revisión editorial: 2026-10-13 ## Antes de empezar - Una cuenta de Sempre y conexión a internet. ## Creá tu negocio [#business] Entrá a Sempre con tu cuenta y comenzá la preparación de un negocio. Escribí el nombre; podés agregar una dirección si la necesitás. Elegí **Ver planes** para continuar. Un negocio reúne a sus tiendas, catálogo y equipo. Cuando tengas acceso a más de uno, comprobá cuál está seleccionado antes de trabajar. ## Elegí un plan [#plan] Revisá los planes y la modalidad mensual o anual que muestra la pantalla. La preparación ofrece una prueba de siete días sin tarjeta ni cobro automático. Consultá las condiciones vigentes en [Precios](https://sempre.ar/precios). Para vender durante la prueba necesitás CUIT y emisión de comprobantes habilitada en tu sistema habitual. La facturación integrada con ARCA requiere un plan pago y una activación previa; elegir un plan no la habilita por sí solo. ## Guardá tu primer producto [#producto] Buscá por nombre o código de barras en Biblioteca Sempre, o completá los datos a mano. Revisá el nombre y el IVA, e ingresá tu precio final de venta en pesos, con IVA incluido. La Biblioteca no incluye precios de venta. Podés ingresar un costo y un stock inicial. Dejá sin definir lo que todavía no conocés. Confirmá la carga y usá **Ir al resumen** cuando la pantalla indique que el producto está guardado. ## Si la preparación se interrumpe [#reintentar] Reanudá el negocio que ya empezaste. Si aparece **Reanudar preparación**, se conserva el plan y la prueba elegidos. Si el producto está guardado pero no se abre el resumen, reintentá abrirlo o buscá el negocio en **Mis tiendas**. Si Sempre pide revisar tu tienda, tu avance se conserva. Contactá al equipo desde [Ayuda y soporte](https://sempre.ar/ayuda) con el mensaje que apareció. ## Comprobá el resultado El producto aparece en el catálogo del negocio y podés abrir su resumen desde Mis tiendas. ## Seguí con estas guías - [Agregar tu primer producto](https://docs.sempre.ar/productos/primer-producto) - [Conocer los planes y la prueba](https://docs.sempre.ar/empezar/elegir-plan) - [Registrar una venta](https://docs.sempre.ar/ventas/registrar-venta) --- # Gestionar el plan y sus pagos Revisá pagos, autorizá una renovación y seguí las operaciones pendientes. URL: https://docs.sempre.ar/empezar/plan-pagos ID: plan-pagos Audiencia: comercios Modalidad: online Revisión editorial: 2026-10-13 ## Antes de empezar - Acceso como propietario al negocio y disponibilidad del cobro del plan en tu cuenta. ## Consultá el plan [#consulta] Abrí **Plan y pagos** y revisá el negocio seleccionado. La pantalla muestra el plan, su vigencia y las opciones que están habilitadas para tu cuenta. Si los pagos todavía no están habilitados, seguí el contacto de soporte indicado en la pantalla. No realices transferencias a una cuenta encontrada fuera del flujo de pago autorizado. ## Revisá antes de autorizar [#pago] Antes de continuar, comprobá el plan, el período, el importe final y si se trata de un pago único o una renovación automática. La pantalla pide una confirmación específica para el tipo de cobro. Si elegís una renovación automática, completá la autorización en Mercado Pago. Volver al panel desde el proveedor no demuestra que el dinero se haya acreditado. Usá **Actualizar estado** y esperá la confirmación del período pago. ## Cambiá o cancelá la renovación [#renovacion] Usá las opciones disponibles para cambiar el medio o la frecuencia. Revisá la propuesta: puede requerir cancelar la renovación anterior y autorizar una nueva. **Cancelar renovación** solicita detener los cobros futuros. El resultado sigue pendiente hasta confirmarse con el proveedor y conserva el período ya pagado. La cancelación no implica un reintegro de pagos anteriores. ## Consultá el historial [#historial] En **Pagos anteriores**, filtrá por año o estado y abrí el detalle. Revisá fecha, concepto, importe final, estado y referencia. Si un pago requiere revisión, contactá a soporte con esa referencia. No repitas el pago mientras todavía no puedas determinar el resultado del primero. ## Comprobá el resultado El estado del plan y el historial reflejan la operación confirmada; cancelar futuras renovaciones conserva el período ya adquirido. ## Seguí con estas guías - [Conocer los planes y la prueba](https://docs.sempre.ar/empezar/elegir-plan) - [Contactar al equipo de soporte](https://docs.sempre.ar/ayuda/pedir-ayuda) --- # Preparar el acceso de un cajero Creá un usuario de POS Online y entregá su PIN a la persona correcta. URL: https://docs.sempre.ar/equipo/cajeros ID: cajeros Audiencia: comercios Modalidad: online Revisión editorial: 2026-10-13 ## Antes de empezar - Permiso para administrar accesos de caja en la tienda. ## Elegí la tienda y el acceso [#tienda] En **Equipo → Cajeros**, revisá la tienda que va a operar la persona. Los accesos de POS Online y los de cajas locales tienen gestión separada. Si la tienda utiliza operación local, seguí el circuito de esa instalación. El panel indica cuándo el PIN y la baja se gestionan dentro de la tienda local. ## Creá el usuario y entregá el PIN [#pin] Usá **Crear cajero y generar PIN** y revisá los datos de la persona. El usuario identifica al cajero al ingresar a POS Online. Entregá el PIN de forma privada a esa persona. No lo pegues en documentación pública, notas compartidas o mensajes de soporte que no lo necesiten. La cuenta de gestión del propietario no se comparte para atender la caja. ## Revisá cambios o bajas [#cambios] Si necesitás restablecer o retirar el acceso, comprobá la persona y la tienda antes de confirmar la acción disponible. Verificá el estado después del cambio. Los accesos revocados no borran la identificación histórica de las operaciones realizadas. Si hay una caja abierta o un cierre pendiente, revisalos por su propio circuito. ## Comprobá el resultado El cajero puede ingresar al puesto autorizado con su usuario y PIN, sin usar la cuenta de gestión de otra persona. ## Seguí con estas guías - [Invitar a una persona](https://docs.sempre.ar/equipo/invitar-equipo) - [Preparar cajas y navegadores](https://docs.sempre.ar/equipos/preparar-puesto) - [Entender roles y permisos](https://docs.sempre.ar/equipo/permisos) --- # Invitar a una persona Elegí el rol y las tiendas antes de enviar una invitación al negocio. URL: https://docs.sempre.ar/equipo/invitar-equipo ID: invitar-equipo Audiencia: comercios Modalidad: ambos Revisión editorial: 2026-10-13 ## Antes de empezar - Permiso para gestionar el equipo del negocio y cupo disponible. ## Prepará la invitación [#invitar] Abrí **Equipo** y elegí **Invitar persona**. Comprobá el negocio y escribí el correo de la persona que debe recibir la invitación. Elegí el rol. **Administrador** permite gestionar todo el negocio y ver costos. Para limitar a la persona a las tiendas seleccionadas, elegí **Miembro** y revisá sus accesos. ## Definí tiendas y permisos [#accesos] Seleccioná las tiendas y elegí **Sólo consulta** o **Personalizar permisos**. Para un miembro, la consulta incluye ventas, reportes y stock, sin costos ni cambios. Revisá cada permiso antes de confirmar. Si una invitación antigua indica que falta definir accesos, completalos antes de reenviarla. ## Seguí el envío y la aceptación [#seguimiento] La persona recibe un correo para unirse al negocio. Revisá las invitaciones pendientes en Equipo. Si la invitación está guardada pero no se pudo confirmar el envío del correo, esperá el intervalo que indica la pantalla y usá **Reenviar**. No crees otra invitación sin revisar la que ya existe. ## Si el equipo está restringido [#restricciones] Si Sempre informa que nuevas invitaciones o ampliaciones están pausadas, revisá el plan y la condición del negocio con un propietario. El acceso de caja de un empleado se prepara en su circuito específico, no compartiendo la cuenta del propietario. ## Comprobá el resultado La invitación aparece con el correo, rol y accesos elegidos; su aceptación incorpora a la persona al negocio correspondiente. ## Seguí con estas guías - [Entender roles y permisos](https://docs.sempre.ar/equipo/permisos) - [Preparar el acceso de un cajero](https://docs.sempre.ar/equipo/cajeros) - [Proteger el acceso a tu cuenta](https://docs.sempre.ar/equipo/seguridad) --- # Entender roles y permisos Distinguí el rol del negocio de los accesos de cada tienda y de la caja. URL: https://docs.sempre.ar/equipo/permisos ID: permisos Audiencia: comercios Modalidad: ambos Revisión editorial: 2026-10-13 ## Antes de empezar - Acceso a Equipo; para modificar permisos - autoridad suficiente en el negocio. ## Revisá el rol del negocio [#roles] **Propietario** administra el negocio, su plan y los accesos del equipo. **Administrador** tiene acceso amplio de gestión y costos. **Miembro** permite asignar un alcance limitado por tienda. Antes de elegir un rol amplio, revisá si la persona necesita administrar todo el negocio o solo consultar y operar determinadas tiendas. ## Definí accesos por tienda [#tiendas] En Equipo, revisá las tiendas y capacidades asignadas. Consultar reportes, ver stock, gestionar caja y acceder a costos son alcances distintos. La pertenencia al negocio no reemplaza una asignación necesaria para una acción específica. Si una pantalla está restringida, verificá el permiso actual y la tienda antes de cambiar el rol de la persona. ## Separá gestión y operación de caja [#caja] Un acceso al panel no equivale automáticamente a un usuario de caja. Los cajeros de POS Online usan el acceso y PIN preparados para su operación. Las credenciales locales se gestionan dentro de la instalación local correspondiente. ## Cambiá o suspendé un acceso [#cambios] Leé la confirmación antes de cambiar un rol o suspender una persona. Los cambios pueden revocar permisos anteriores; revisá las asignaciones después de reactivar o cambiar el rol. La suspensión conserva la historia y puede seguir ocupando un cupo, tal como indica la confirmación. Los cambios de acceso no reescriben quién realizó las ventas o cierres anteriores. ## Comprobá el resultado La persona conserva únicamente los accesos previstos y las pantallas muestran su alcance por tienda. ## Seguí con estas guías - [Invitar a una persona](https://docs.sempre.ar/equipo/invitar-equipo) - [Preparar el acceso de un cajero](https://docs.sempre.ar/equipo/cajeros) - [Proteger el acceso a tu cuenta](https://docs.sempre.ar/equipo/seguridad) - [Trabajar con una o varias tiendas](https://docs.sempre.ar/gestion/mis-tiendas) --- # Proteger el acceso a tu cuenta Configurá una aplicación de autenticación y conservá tus códigos de recuperación. URL: https://docs.sempre.ar/equipo/seguridad ID: seguridad Audiencia: comercios Modalidad: ambos Revisión editorial: 2026-10-13 ## Antes de empezar - Acceso a tu cuenta de Sempre y una aplicación de autenticación si elegís activar dos factores. ## Configurá dos factores [#activar] Abrí **Seguridad** en tu cuenta. La verificación de dos factores es opcional; si la activás, seguí la vinculación de tu aplicación de autenticación y confirmá tu contraseña cuando la pantalla lo solicite. Escaneá el QR o usá la información de vinculación dentro de tu aplicación. Después, ingresá un código actual de seis dígitos para comprobar que quedó configurada. ## Guardá la recuperación [#recuperacion] Los códigos de recuperación se muestran una sola vez y cada uno se usa una sola vez. Guardalos fuera de este equipo en un lugar al que solo vos debas acceder. No compartas el QR de configuración, los códigos de recuperación, la contraseña ni los códigos actuales con otros operadores. Cada persona debe usar su propio acceso. ## Verificá acciones sensibles [#verificacion] Cuando tenés dos factores activado, algunas acciones de gestión piden una verificación reciente en la misma sesión. Ingresá el código actual en Sempre y retomá la acción. Verificar un código no concede nuevos permisos: tu rol y el acceso a la tienda siguen siendo necesarios. ## Si perdiste el acceso [#ayuda] Usá el circuito de recuperación de la cuenta o contactá a soporte desde el acceso disponible. No envíes secretos por el buscador de documentación ni uses la cuenta de otra persona para evitar la recuperación. ## Comprobá el resultado La cuenta informa la verificación activada y guardaste los códigos de recuperación fuera del equipo de uso diario. ## Seguí con estas guías - [Entender roles y permisos](https://docs.sempre.ar/equipo/permisos) - [Contactar al equipo de soporte](https://docs.sempre.ar/ayuda/pedir-ayuda) --- # Leer etiquetas de balanza Configurá el formato de la etiqueta y vinculá cada PLU con el producto correcto. URL: https://docs.sempre.ar/equipos/balanzas ID: balanzas Audiencia: comercios Modalidad: online Revisión editorial: 2026-10-13 ## Antes de empezar - Permiso para configurar Balanzas en una tienda con POS Online. - Una etiqueta real y los PLU y precios por kilogramo cargados en la balanza. ## Identificá el formato [#formato] Abrí **Configuración → Balanzas** y habilitá **Leer etiquetas de balanza** para productos vendidos por kilo. Revisá qué contiene el código de una etiqueta real. Configurá el prefijo y elegí si el valor codificado representa **Peso en gramos**, **Importe total en centavos** o **Importe total en pesos enteros**. No elijas por semejanza visual: la interpretación cambia el cálculo. ## Vinculá productos y PLU [#productos] Seleccioná el producto del catálogo y copiá el **Código (PLU)** y el precio por kilogramo que están cargados en la balanza. Revisá cada relación antes de guardar. En un formato de peso, Sempre calcula el total con el peso y el precio por kilo de la balanza. En un formato de importe, calcula un peso aproximado con ese total y ese precio. ## Revisá diferencias de precio [#diferencias] Configurá los límites de diferencia que muestra la pantalla y revisá su explicación. Estos límites determinan cómo se trata una diferencia entre la etiqueta y el precio de Sempre para el mismo peso. Guardá la configuración y probá una etiqueta conocida antes de atender. Si hay una diferencia inesperada, revisá formato, PLU y precio por kilo; no amplíes el límite solo para ocultar el problema. ## Alcance de esta lectura [#alcance] Leer una etiqueta impresa no equivale a conectar una balanza que envía peso en vivo. La opción **BALANZA** de la caja es una carga manual separada. Las etiquetas de una instalación local se configuran durante su instalación. ## Comprobá el resultado Una etiqueta de comprobación identifica el producto y el peso o importe esperado; las diferencias se tratan según la configuración revisada. ## Seguí con estas guías - [Usar una lectora de códigos](https://docs.sempre.ar/equipos/lectora) - [Agregar un importe por peso manualmente](https://docs.sempre.ar/ventas/venta-peso) - [El precio de la etiqueta es distinto](https://docs.sempre.ar/ayuda/precio-distinto) --- # Configurar medios de pago Definí las opciones que verá el cajero al registrar cobros externos. URL: https://docs.sempre.ar/equipos/configurar-pagos ID: configurar-pagos Audiencia: comercios Modalidad: online Revisión editorial: 2026-10-13 ## Antes de empezar - Permiso para configurar los medios de pago de la tienda. ## Revisá la tienda [#tienda] Abrí **Configuración → Medios de pago** y comprobá el negocio y la tienda. En **Medios rápidos**, revisá las opciones que verá la caja. Estos medios son rótulos para registrar cobros hechos fuera del sistema. No autorizan proveedores, no liquidan pagos ni controlan terminales. ## Agregá o ajustá una opción [#opciones] Usá **Agregar medio**, elegí su tipo y un nombre que el cajero reconozca. Revisá el destino y el atajo que ofrece la configuración. Habilitá solo las opciones que se usan en esa tienda. Podés ordenar las opciones y definir si la referencia está prohibida, es opcional o es obligatoria. Si corresponde, elegí un rótulo claro, como número de operación o ID de transferencia. ## Guardá y comprobá [#guardar] Elegí **Guardar medios rápidos** y completá la verificación de acceso si se solicita. Después comprobá las opciones en POS Online antes de usarlas en una venta. Una operación que ya estaba preparada conserva sus datos. Si hay un cobro pendiente, recuperá su resultado antes de intentar cambiarle el método. ## Comprobá el resultado POS Online muestra los medios habilitados con sus nombres y referencias; la configuración no realiza ningún cobro externo. ## Seguí con estas guías - [Elegir y confirmar un medio de pago](https://docs.sempre.ar/ventas/medios-de-pago) - [Cotejar cobros con una terminal o cuenta](https://docs.sempre.ar/caja/cotejar-cobros) --- # Preparar la impresión de tickets Revisá la impresora y la vista previa antes de entregar un comprobante. URL: https://docs.sempre.ar/equipos/impresora ID: impresora Audiencia: comercios Modalidad: online Revisión editorial: 2026-10-13 ## Antes de empezar - Una impresora disponible para el sistema y el navegador. - Un comprobante de una venta registrada o perfiles listos para imprimir. ## Comprobá la impresora [#equipo] Verificá que el sistema reconozca la impresora, que tenga papel y que puedas seleccionarla en el diálogo de impresión. El controlador, la conexión y el tamaño de papel dependen del equipo. POS Online utiliza la impresión del navegador para estos documentos. Esta guía no certifica un modelo de impresora ni configura funciones particulares de un cajón o controlador fiscal. ## Revisá la vista previa [#vista] Abrí **Entregar comprobante → Imprimir** o el flujo de **Imprimir perfiles**. Elegí la impresora y el papel correctos y comprobá que no se recorten el total, los códigos o los datos del documento. Hacé una impresión de comprobación antes de usar una configuración nueva durante la atención. ## Si la impresión falla [#error] Revisá papel, conexión, cola de impresión y selección del equipo. Podés descargar el PDF cuando esté disponible y comprobar el documento desde allí. No registres otra venta para volver a imprimir. Abrí el comprobante de la operación guardada y reintentá la entrega. Para una instalación local con dispositivos específicos, coordiná la configuración y validación con soporte. ## Comprobá el resultado La impresión es legible, corresponde al documento elegido y no recorta sus datos principales. ## Seguí con estas guías - [Entregar un ticket](https://docs.sempre.ar/ventas/tickets) - [Imprimir etiquetas de góndola](https://docs.sempre.ar/precios/etiquetas) - [Conocer la operación local asistida](https://docs.sempre.ar/equipos/operacion-local) --- # Usar una lectora de códigos Escaneá productos en el campo de lectura de POS Online. URL: https://docs.sempre.ar/equipos/lectora ID: lectora Audiencia: comercios Modalidad: online Revisión editorial: 2026-10-13 ## Antes de empezar - Una lectora que envíe el código al equipo como entrada de teclado. - Productos con códigos correctos en el catálogo. ## Prepará el campo de lectura [#preparar] Abrí una venta editable y ubicá el foco en **Escanear producto**. La lectora debe enviar el código completo al equipo; la forma de configurar su terminador depende del modelo. Comprobá la lectura antes de atender con el equipo. Si el código aparece incompleto o con caracteres extra, revisá la configuración de la lectora con su documentación o soporte. ## Revisá el producto leído [#lectura] Después de escanear, comprobá nombre, cantidad y precio. Un código desconocido requiere revisar el catálogo; no uses un producto parecido solo para completar el ticket. Si el código se escribe en otro campo, devolvé el foco al escáner de la venta antes de continuar. Una ventana abierta, como la búsqueda o un formulario, puede estar recibiendo el teclado. ## Si se repite o no se reconoce [#problemas] Revisá el ticket antes de volver a escanear. Si se agregó dos veces, corregí la cantidad mientras la venta siga editable. Las etiquetas de balanza necesitan además un formato y una relación PLU-producto configurados. La compatibilidad de un lector como teclado no habilita por sí sola todos los formatos de balanza. ## Comprobá el resultado Al escanear, el ticket incorpora el producto correcto una sola vez y conserva la cantidad esperada. ## Seguí con estas guías - [Registrar una venta](https://docs.sempre.ar/ventas/registrar-venta) - [Leer etiquetas de balanza](https://docs.sempre.ar/equipos/balanzas) - [Agregar tu primer producto](https://docs.sempre.ar/productos/primer-producto) --- # Conocer la operación local asistida Distinguí los requisitos de las cajas locales de los de POS Online. URL: https://docs.sempre.ar/equipos/operacion-local ID: operacion-local Audiencia: comercios Modalidad: local Revisión editorial: 2026-10-13 ## Antes de empezar - Una evaluación de la instalación y sus equipos con el equipo de Sempre. ## Qué cambia respecto de POS Online [#modalidad] POS Online opera desde el navegador con conexión a internet. La operación local utiliza una instalación propia de la tienda y sus cajas, con preparación y autorización de equipos. Las dos modalidades no se activan simultáneamente como cajas independientes para la misma tienda. Cambiar de modalidad requiere una transición coordinada que preserve operaciones y datos pendientes. ## Coordiná la instalación [#instalacion] Contactá a soporte para revisar equipos, red, periféricos y necesidades de la tienda. Las cajas locales se autorizan durante la instalación; abrir POS Online en otro navegador no reemplaza ese proceso. Los accesos y PIN locales se gestionan en el circuito de la tienda. Una cuenta de gestión del negocio no es automáticamente una credencial local de caja. ## Revisá sincronización y continuidad [#sincronizacion] Los reportes del panel reflejan operaciones sincronizadas. Al enviar un catálogo o precios, verificá el estado de aplicación en la tienda y las cajas. La capacidad de continuar durante una interrupción depende de la instalación y del circuito habilitado, incluido el fiscal. No supongas que la continuidad local convierte un ticket no fiscal en un comprobante autorizado. ## Si necesitás reemplazar un equipo [#reemplazo] Coordiná el reemplazo con soporte y conservá la instalación anterior hasta conocer el estado de sus operaciones. No reinstales ni borres datos para resolver por tu cuenta una sincronización pendiente. ## Comprobá el resultado La tienda tiene una modalidad definida y el responsable conoce cómo se configuran cajas, accesos, sincronización y recuperación en esa instalación. ## Seguí con estas guías - [Enviar el catálogo a las cajas locales](https://docs.sempre.ar/productos/sincronizar-catalogo) - [Trabajar con una o varias tiendas](https://docs.sempre.ar/gestion/mis-tiendas) - [POS Online perdió la conexión](https://docs.sempre.ar/ayuda/sin-conexion) - [Contactar al equipo de soporte](https://docs.sempre.ar/ayuda/pedir-ayuda) --- # Preparar cajas y navegadores Vinculá el navegador de un puesto y conservá su historia al reemplazarlo. URL: https://docs.sempre.ar/equipos/preparar-puesto ID: preparar-puesto Audiencia: comercios Modalidad: online Revisión editorial: 2026-10-13 ## Antes de empezar - Permiso para administrar cajas en una tienda preparada para POS Online. - Acceso al navegador que va a usar el cajero. ## Elegí la caja [#caja] Abrí **Configuración → Cajas y navegadores** y seleccioná la tienda. Agregá una caja si corresponde y tenés cupo disponible. La caja identifica el puesto; el navegador es el equipo que lo utiliza. Cambiar de navegador conserva esa caja y no ocupa otro cupo por sí solo. ## Vinculá el navegador [#vincular] Abrí POS Online en el equipo del cajero y obtené el código de vinculación. Desde la configuración de la caja, elegí **Vincular navegador** e ingresá el código solicitado. Comprobá que el código provenga del navegador y la tienda correctos. Si venció o ya fue utilizado, generá uno nuevo desde ese navegador. ## Reemplazá un navegador [#reemplazar] Elegí **Cambiar navegador** y revisá la confirmación de reemplazo. El equipo anterior dejará de vender; la caja y su historial se conservan. Antes de confirmar, revisá las operaciones pendientes del puesto. La vinculación del navegador y el acceso personal del cajero son condiciones separadas. ## Revisá el historial y las bajas [#historial] Consultá el historial de navegadores y su estado cuando necesites investigar un cambio. **Retirar caja** conserva la historia del puesto; no es una forma de borrar sus ventas o cierres pendientes. Si la tienda usa cajas locales, seguí el circuito de autorización de esa instalación. ## Comprobá el resultado La caja aparece vinculada al navegador previsto; si hubo reemplazo, el navegador anterior deja de vender y la historia de la caja se conserva. ## Seguí con estas guías - [Abrir la caja](https://docs.sempre.ar/caja/abrir-caja) - [Preparar el acceso de un cajero](https://docs.sempre.ar/equipo/cajeros) - [POS Online perdió la conexión](https://docs.sempre.ar/ayuda/sin-conexion) --- # Preparar la facturación con ARCA Conectá el emisor y activá explícitamente el punto y la serie que usará Sempre. URL: https://docs.sempre.ar/facturacion/activar-arca ID: activar-arca Audiencia: comercios Modalidad: online Revisión editorial: 2026-10-13 ## Antes de empezar - Un plan pago compatible y un responsable habilitado para configurar facturación. - Datos fiscales del emisor y un punto de venta reservado para Sempre. ## Revisá la disponibilidad [#disponibilidad] Abrí **Configuración → Facturación → Facturación con ARCA**. La conexión integrada requiere un plan pago y una activación previa. Durante la prueba gratuita, la pantalla orienta a facturar con tu sistema habitual. Un beneficio de comprobantes incluido en el plan no es permiso para emitir. Revisá el estado de la conexión, la tienda y las series activas por separado. ## Conectá al emisor [#conexion] Completá los datos fiscales que pide la pantalla, de acuerdo con los datos de tu negocio. Seguí la modalidad de conexión disponible: autorización a Sempre o configuración mediante certificado. Cuando la conexión requiera una autorización del titular, seguí las instrucciones y usá los datos del representante que muestra tu cuenta. Esperá la verificación; **Esperando confirmación** no equivale a una conexión activa. Si configurás un certificado, distinguí el entorno de pruebas y producción. Cargá el material únicamente en la pantalla autenticada correspondiente y usá **Probar conexión**. No compartas claves privadas por las consultas públicas de documentación. ## Activá una serie [#activacion] Después de verificar la conexión, elegí el punto de venta y la serie. Confirmá que el punto está reservado para Sempre. En producción, la pantalla pide confirmar que se emitirán comprobantes reales. Revisá el estado después de **Activar factura**. Una conexión exitosa no emite comprobantes ni activa todas las series automáticamente. ## Si la conexión está interrumpida [#problemas] Si la autorización fue revocada o falló la verificación, seguí el estado que muestra Sempre y contactá a soporte cuando no puedas resolverlo. No cambies a otra identidad fiscal para sortear un error de una emisión pendiente. Para definir el punto de venta, los tipos de comprobante o el tratamiento fiscal de una operación, revisá tu configuración con el responsable contable del negocio. ## Comprobá el resultado La configuración muestra una serie activa en el entorno correcto; una prueba de conexión por sí sola no habilita emisiones. ## Seguí con estas guías - [Trabajar con facturación externa](https://docs.sempre.ar/facturacion/facturacion-externa) - [Revisar comprobantes pendientes](https://docs.sempre.ar/facturacion/comprobantes-pendientes) - [Conocer los planes y la prueba](https://docs.sempre.ar/empezar/elegir-plan) --- # Revisar comprobantes pendientes Retomá el registro de facturas externas y distinguí un pendiente de un error de consulta. URL: https://docs.sempre.ar/facturacion/comprobantes-pendientes ID: comprobantes-pendientes Audiencia: comercios Modalidad: online Revisión editorial: 2026-10-13 ## Antes de empezar - Acceso autorizado a las ventas del negocio y sus datos fiscales. ## Abrí la lista [#lista] En **Ventas → Comprobantes pendientes**, revisá el negocio y los filtros. Esta lista reúne ventas cuya factura emitida por fuera de Sempre todavía necesita registrarse. Usá las fechas y los importes para encontrar la operación. **No hay pendientes con estos filtros** no significa necesariamente que no haya pendientes en todo el negocio. Si la consulta falla, reintentá antes de sacar conclusiones. ## Registrá la factura real [#registro] Abrí la venta, comprobá su importe y completá la referencia del comprobante que emitiste. Revisá punto de venta, número, fecha y entrega antes de confirmar. No uses un número estimado o de otro comprobante para quitar un pendiente. Si todavía no emitiste el documento, seguí tu circuito de facturación antes de registrar su referencia. ## Distinguí otros pendientes fiscales [#otros] Una emisión integrada con ARCA que quedó sin resultado y una corrección fiscal por devolución tienen su propio seguimiento. No se resuelven registrando una factura externa arbitraria en esta lista. Conservá las referencias de la operación y pedí ayuda a un responsable si no podés determinar el resultado. Cerrar la caja no cancela las obligaciones fiscales pendientes. ## Comprobá el resultado La referencia correcta queda vinculada a su venta y deja de aparecer como pendiente de registro externo. ## Seguí con estas guías - [Trabajar con facturación externa](https://docs.sempre.ar/facturacion/facturacion-externa) - [Preparar la facturación con ARCA](https://docs.sempre.ar/facturacion/activar-arca) - [Gestionar una devolución en efectivo](https://docs.sempre.ar/ventas/devoluciones) --- # Trabajar con facturación externa Emití en tu sistema habitual y vinculá la referencia con la venta de Sempre. URL: https://docs.sempre.ar/facturacion/facturacion-externa ID: facturacion-externa Audiencia: comercios Modalidad: online Revisión editorial: 2026-10-13 ## Antes de empezar - CUIT y condición fiscal del emisor configurados. - Emisión de comprobantes habilitada en tu sistema habitual. ## Prepará la modalidad [#configuracion] En **Configuración → Facturación**, elegí la emisión con tu sistema habitual. Revisá el CUIT y la condición fiscal, y confirmá que ya tenés habilitada la emisión de comprobantes en ese sistema. Esta confirmación registra tu preparación en Sempre; no habilita un servicio externo ni emite una factura por vos. ## Emití y entregá el comprobante [#emision] Registrá la venta en Sempre y emití el comprobante que corresponda en tu sistema habitual. Revisá comprador, importe y datos del emisor antes de entregarlo. El ticket de Sempre y el comprobante fiscal son documentos distintos. Que la caja permita registrar la referencia más tarde no determina cuándo corresponde emitir o entregar un comprobante. ## Registrá la referencia [#referencia] Abrí **Registrar factura** en la venta o retomá el caso desde **Ventas → Comprobantes pendientes**. Completá punto de venta, número, fecha y modalidad de entrega según el comprobante real. La confirmación declara la entrega realizada. Para una entrega electrónica, revisá también la aceptación solicitada por el formulario. Elegir una opción sin confirmar no registra la entrega. ## Recuperá un intento [#recuperacion] Si el registro queda pendiente, recuperá el mismo intento y comprobá la referencia guardada. No emitas otra factura solamente porque se interrumpió el registro de la referencia en Sempre. ## Comprobá el resultado La venta conserva la referencia del comprobante que emitiste y entregaste por fuera de Sempre. ## Seguí con estas guías - [Revisar comprobantes pendientes](https://docs.sempre.ar/facturacion/comprobantes-pendientes) - [Preparar la facturación con ARCA](https://docs.sempre.ar/facturacion/activar-arca) - [Entregar un ticket](https://docs.sempre.ar/ventas/tickets) --- # Exportar ventas y reportes Descargá un CSV con el alcance que elegiste en el panel. URL: https://docs.sempre.ar/gestion/exportar-reportes ID: exportar-reportes Audiencia: comercios Modalidad: ambos Revisión editorial: 2026-10-13 ## Antes de empezar - Acceso a las ventas o reportes que querés exportar. - Un período válido y la tienda o conjunto de tiendas correctos. ## Elegí la consulta [#consulta] En **Ventas**, revisá el período, la tienda y los filtros de estado o medio de pago. En **Reportes**, elegí el período del resumen y las tiendas correspondientes. Si usás fechas personalizadas, completá un rango válido. La exportación del resumen no se habilita con fechas incompletas o inconsistentes. ## Descargá el archivo [#descarga] Elegí **Exportar CSV** en Ventas o **Exportar resumen CSV** en Reportes. Abrí el archivo con una herramienta que admita CSV y comprobá la interpretación de los separadores e importes. La exportación de ventas y el resumen son documentos diferentes. Compará cada archivo con la pantalla y los filtros desde los que lo descargaste. ## Compartí con el alcance necesario [#uso] El archivo puede contener información operativa del negocio. Guardalo y compartilo solo con quienes deban consultar esos datos. Si el archivo falla o no coincide con lo esperado, revisá el alcance y la actualización de las tiendas antes de repetir la descarga. No cambies datos de ventas para hacer coincidir dos consultas con filtros diferentes. ## Comprobá el resultado El CSV corresponde a la consulta elegida y sus totales se pueden comparar con el mismo alcance del panel. ## Seguí con estas guías - [Consultar las ventas de tu negocio](https://docs.sempre.ar/gestion/reportes) - [Trabajar con una o varias tiendas](https://docs.sempre.ar/gestion/mis-tiendas) - [Entender roles y permisos](https://docs.sempre.ar/equipo/permisos) --- # Trabajar con una o varias tiendas Elegí el negocio y la tienda antes de consultar o modificar información. URL: https://docs.sempre.ar/gestion/mis-tiendas ID: mis-tiendas Audiencia: comercios Modalidad: ambos Revisión editorial: 2026-10-13 ## Antes de empezar - Una cuenta con acceso a uno o más negocios o tiendas. ## Diferenciá negocio y tienda [#contexto] Un negocio reúne su catálogo, equipo y plan. Una tienda es el lugar de operación cuyo stock, cajas y ventas necesitás identificar. Desde **Mis tiendas** o el selector del panel, elegí el contexto correcto. Si tenés acceso a varios negocios, comprobá primero el negocio y después la tienda. ## Revisá el alcance de cada pantalla [#alcance] Algunas consultas permiten reunir varias tiendas; otras, como compras o configuración de cajas, necesitan una tienda concreta. Revisá el selector y las referencias de cada fila antes de comparar importes. Las listas de precios pueden compartirse entre tiendas del mismo negocio. Las existencias y las cajas mantienen su identidad por tienda. ## Accesos y modalidades [#acceso] El selector solo muestra opciones dentro de tu acceso. Si falta una tienda o una función, pedile a un responsable que revise tu asignación; seleccionar un nombre no concede permisos adicionales. Una tienda con POS Online y una tienda con cajas locales tienen requisitos diferentes. Los cambios de instalación o modalidad se coordinan con soporte; no se resuelven abriendo otra pestaña de caja. ## Comprobá el resultado El encabezado y los filtros corresponden al negocio y la tienda en los que querés trabajar. ## Seguí con estas guías - [Consultar las ventas de tu negocio](https://docs.sempre.ar/gestion/reportes) - [Entender roles y permisos](https://docs.sempre.ar/equipo/permisos) - [Preparar cajas y navegadores](https://docs.sempre.ar/equipos/preparar-puesto) - [Conocer la operación local asistida](https://docs.sempre.ar/equipos/operacion-local) --- # Consultar las ventas de tu negocio Compará períodos y tiendas y abrí el detalle de las operaciones. URL: https://docs.sempre.ar/gestion/reportes ID: reportes Audiencia: comercios Modalidad: ambos Revisión editorial: 2026-10-13 ## Antes de empezar - Permiso para consultar ventas y reportes en las tiendas correspondientes. ## Consultá las ventas [#ventas] Entrá a **Ventas** y elegí el período y la tienda. Podés filtrar por estado y medio de pago, y abrir una operación para revisar su detalle. Los indicadores se interpretan según el alcance seleccionado. Comprobá si mirás hoy, ayer, los últimos días o el mes, y si la consulta reúne una o varias tiendas. ## Compará en Reportes [#reportes] Abrí **Reportes** para comparar el período, las tiendas y los productos vendidos. Podés usar un rango predefinido o completar fechas personalizadas válidas. Revisá ingresos, ventas y participación por tienda. El listado de productos permite relacionar unidades e ingresos con su tienda de origen. ## Interpretá costos y margen [#costos] Los costos y márgenes dependen de los datos disponibles y de tus permisos. **Costos no disponibles** o **Margen no disponible** no significa cero. Las ventas conservan su información histórica; cambiar un costo actual no recalcula automáticamente todas las ventas anteriores. El margen operativo mostrado no reemplaza el resultado contable completo del negocio. ## Distinguí ausencia de datos y errores [#estado] Una lista sin ventas puede deberse al período, la tienda o los filtros. Si la consulta no responde correctamente, reintentá: no interpretes el error como ausencia de ventas. En tiendas locales, los reportes del panel incluyen operaciones sincronizadas. Revisá el estado de actualización antes de comparar con lo que ves en la caja local. ## Comprobá el resultado El período y la tienda explican los totales mostrados; podés abrir las ventas incluidas y distinguir datos no disponibles. ## Seguí con estas guías - [Exportar ventas y reportes](https://docs.sempre.ar/gestion/exportar-reportes) - [Trabajar con una o varias tiendas](https://docs.sempre.ar/gestion/mis-tiendas) - [Registrar costos y su IVA](https://docs.sempre.ar/precios/costos) - [Revisar diferencias de caja](https://docs.sempre.ar/caja/diferencias) --- # Buscar documentación por API Encontrá artículos y secciones por título, encabezados y contenido. URL: https://docs.sempre.ar/integradores/buscar-documentacion ID: buscar-documentacion Audiencia: integradores Modalidad: ambos Revisión editorial: 2026-10-13 ## Antes de empezar - Un cliente HTTP que procese respuestas JSON. ## Hacé una consulta [#consulta] Enviá `GET /api/search?q=cerrar%20caja&limit=8`. `q` es obligatorio, admite hasta 120 caracteres y se recorta en los extremos. `limit` es opcional: un entero entre 1 y 20; el valor predeterminado es 8. La búsqueda ignora mayúsculas y tildes, y reconoce equivalencias curadas como “existencias” y “stock”. Consulta los títulos, los encabezados y el texto de las guías. No consulta información del negocio. ## Interpretá la respuesta [#respuesta] La respuesta JSON incluye `query`, `results` y `total`. Cada resultado tiene `id`, `title`, `description`, `topic`, `url`, `markdownUrl`, `section` y `snippet`. La URL apunta al artículo o a la sección coincidente. `total` cuenta las secciones coincidentes antes de aplicar el límite. `results: []` con HTTP 200 significa que la consulta es válida y no encontró coincidencias. Podés reformularla o explorar los temas del manifiesto. ## Tratá los errores [#errores] Una consulta vacía, demasiado larga, con parámetros repetidos o con un límite inválido devuelve HTTP 400. Un fallo del servicio devuelve HTTP 503 y un mensaje genérico. No interpretes un error como una búsqueda sin resultados. Solo se admite lectura: los métodos de escritura devuelven HTTP 405. No hacen falta credenciales. No envíes contraseñas, datos personales, tickets ni información privada en una consulta pública. ## Comprobá el resultado Una consulta devuelve referencias a artículos públicos y sus secciones; una consulta sin coincidencias devuelve una lista vacía. ## Seguí con estas guías - [Leer documentación desde un asistente](https://docs.sempre.ar/integradores/documentacion-maquinas) - [Disponibilidad de API y MCP](https://docs.sempre.ar/integradores/estado-conectores) --- # Leer documentación desde un asistente Descubrí artículos públicos, descargá Markdown y conservá sus referencias. URL: https://docs.sempre.ar/integradores/documentacion-maquinas ID: documentacion-maquinas Audiencia: integradores Modalidad: ambos Revisión editorial: 2026-10-13 ## Antes de empezar - Un cliente HTTP capaz de consultar URLs públicas. ## Descubrí el contenido [#descubrimiento] Consultá [llms.txt](/llms.txt) para encontrar las guías y sus enlaces. [llms-full.txt](/llms-full.txt) reúne los artículos completos. El [manifiesto JSON](/manifest.json) publica la versión del formato y, para cada artículo, su identificador estable, URL canónica, URL de Markdown y secciones. El sitio HTML, la búsqueda y estos formatos se construyen a partir de la misma colección pública. No contienen datos de un negocio ni conversaciones de soporte. ## Leé un artículo [#articulo] Usá la propiedad `markdownUrl` del manifiesto o el enlace **Ver Markdown** del artículo. La respuesta tiene tipo `text/markdown; charset=utf-8` y contiene título, descripción, alcance, requisitos, verificación y cuerpo de la guía. Guardá el `id` para identificar el artículo y citá la URL canónica. Para citar un paso, usá una de las URLs de sección publicadas por el manifiesto o devueltas por la búsqueda. No construyas anclas a partir del título visible: las secciones tienen identificadores estables. ## Actualizá tu copia [#actualizacion] El manifiesto incluye `contentVersion`, una huella del contenido publicado. Volvé a descargar las guías cuando cambie. `reviewed` indica la fecha de revisión editorial de cada guía, no una certificación de tu instalación o configuración. Las rutas desconocidas devuelven HTTP 404. Los cambios de URL deben conservar una redirección a la nueva ruta. Una redirección no cambia el identificador del artículo. ## Alcance de estos recursos [#alcance] Estas interfaces solo leen documentación pública. No autentican a un operador ni autorizan ventas, cambios de precios o movimientos de stock. Las operaciones del negocio conservan sus permisos y confirmaciones dentro de Sempre. ## Comprobá el resultado Cada artículo del manifiesto permite abrir su URL HTML y descargar el mismo contenido en Markdown. ## Seguí con estas guías - [Buscar documentación por API](https://docs.sempre.ar/integradores/buscar-documentacion) - [Disponibilidad de API y MCP](https://docs.sempre.ar/integradores/estado-conectores) --- # Disponibilidad de API y MCP Distinguí los recursos de documentación de los conectores operativos. URL: https://docs.sempre.ar/integradores/estado-conectores ID: estado-conectores Audiencia: integradores Modalidad: ambos Revisión editorial: 2026-10-13 ## Antes de empezar - Revisar la fecha y el alcance de esta referencia antes de preparar una integración. ## Recursos públicos disponibles [#disponibles] Este sitio publica artículos HTML y Markdown, `llms.txt`, `llms-full.txt`, un manifiesto JSON y una API de búsqueda de documentación. Se consultan sin credenciales y solo devuelven contenido público. La referencia de cada recurso describe su formato. Las rutas desconocidas no sirven como acceso alternativo a documentos internos o datos de un negocio. ## Operaciones de negocio [#negocio] Esta entrega no publica una API de negocio ni un servidor MCP operativo. No ofrece herramientas para ejecutar ventas, modificar precios, consultar stock privado o gestionar usuarios desde un asistente externo. Las aplicaciones de Sempre usan servicios autenticados para sus propios flujos. Su existencia no constituye una promesa de compatibilidad para clientes externos. ## Antes de conectar una herramienta [#validacion] Comprobá una referencia pública de disponibilidad, autenticación, permisos y confirmaciones para el cliente que querés usar. Un formato de documentación legible por asistentes no sustituye esas validaciones. Si necesitás una integración operativa, contactá al equipo de Sempre con el caso de uso. No compartas credenciales para simular una integración mediante automatización de la interfaz. ## Comprobá el resultado El cliente usa únicamente las interfaces públicas documentadas y no supone que existe un conector operativo disponible. ## Seguí con estas guías - [Integrar con Sempre: por dónde empezar](https://docs.sempre.ar/integradores/integradores) - [Leer documentación desde un asistente](https://docs.sempre.ar/integradores/documentacion-maquinas) - [Buscar documentación por API](https://docs.sempre.ar/integradores/buscar-documentacion) --- # Integrar con Sempre: por dónde empezar Elegí los recursos públicos de lectura y comprobá el alcance de una integración. URL: https://docs.sempre.ar/integradores/integradores ID: integradores Audiencia: integradores Modalidad: ambos Revisión editorial: 2026-10-13 ## Antes de empezar - Un caso de uso definido y un cliente capaz de consultar HTTPS. ## Elegí un punto de entrada [#entrada] Para descubrir el contenido, usá [llms.txt](/llms.txt) y el [manifiesto](/manifest.json). Para una copia completa, consultá [llms-full.txt](/llms-full.txt). Para resolver una pregunta concreta, usá la API de búsqueda. Cada artículo tiene un identificador estable, una URL canónica y una versión en Markdown. El manifiesto ofrece el alcance, los requisitos y las secciones para que la herramienta mantenga contexto y referencias. ## Conservá los límites de la guía [#alcance] Antes de proponer pasos, revisá la modalidad y los requisitos del artículo. POS Online, operación local, permisos de gestión y acceso de caja no son intercambiables. Cuando la búsqueda no encuentre una respuesta, no presentes una conjetura como una función disponible. Citá la guía aplicable o derivá al canal de ayuda. ## Separá lectura y acciones [#acciones] Leer una guía no inicia sesión ni autoriza cambios en Sempre. Esta documentación no concede permiso para vender, modificar precios, consultar datos privados o cambiar accesos. Para una integración de negocio, comprobá primero la disponibilidad publicada y el contrato de acceso correspondiente. Los endpoints que usa internamente una interfaz no son por eso una API pública soportada. ## Comprobá el resultado La herramienta cita artículos o secciones públicas y no presenta la lectura de documentación como una operación del negocio. ## Seguí con estas guías - [Leer documentación desde un asistente](https://docs.sempre.ar/integradores/documentacion-maquinas) - [Buscar documentación por API](https://docs.sempre.ar/integradores/buscar-documentacion) - [Disponibilidad de API y MCP](https://docs.sempre.ar/integradores/estado-conectores) --- # Actualizar precios Guardá un cambio revisado y seguí su aplicación en cada tienda. URL: https://docs.sempre.ar/precios/actualizar-precios ID: actualizar-precios Audiencia: comercios Modalidad: ambos Revisión editorial: 2026-10-13 ## Antes de empezar - Permiso para editar precios y una lista seleccionada. ## Editá los precios de la lista [#editar] Entrá a **Listas de precios**, abrí la lista y elegí **Editar precios**. Revisá los productos seleccionados y los precios finales que querés guardar. Si calculás precios a partir del costo, comprobá primero el costo y su IVA. Guardar costos o corregir su IVA no aplica por sí solo los precios recalculados: revisalos y confirmalos por separado. ## Revisá el alcance del cambio [#confirmar] En **Guardar actualización**, revisá cuántos precios cambian y en qué tiendas se aplicará la lista. Asigná un nombre que te permita reconocer el cambio y confirmá. Si la lista todavía no está activa en una tienda, guardar los precios no la asigna automáticamente a esa tienda. ## Consultá el historial [#historial] El historial conserva la actualización y el estado de aplicación de cada tienda. Si hay pendientes, usá la acción disponible para continuar con la revisión vigente. Si Sempre indica que una revisión ya no puede aplicarse, abrí la lista y prepará una nueva activación con los precios actuales. No tomes una revisión antigua como prueba del precio vigente. ## Actualizá las etiquetas [#etiquetas] Después de comprobar la aplicación, prepará los perfiles o etiquetas de góndola para la tienda. Al reimprimir desde una actualización anterior se usan los precios vigentes, y la pantalla avisa si cambiaron desde esa actualización. ## Comprobá el resultado El historial conserva la actualización y muestra el resultado por tienda; el precio vigente coincide con lo que vas a vender. ## Seguí con estas guías - [Organizar tus listas de precios](https://docs.sempre.ar/precios/listas-precios) - [Imprimir etiquetas de góndola](https://docs.sempre.ar/precios/etiquetas) - [El precio de la etiqueta es distinto](https://docs.sempre.ar/ayuda/precio-distinto) - [Enviar el catálogo a las cajas locales](https://docs.sempre.ar/productos/sincronizar-catalogo) --- # Registrar costos y su IVA Separá el costo informado, su tratamiento de IVA y el precio de venta. URL: https://docs.sempre.ar/precios/costos ID: costos Audiencia: comercios Modalidad: ambos Revisión editorial: 2026-10-13 ## Antes de empezar - Permiso para consultar o modificar costos. - Información del costo y su tratamiento de IVA. ## Registrá lo que conocés [#datos] Al cargar o editar productos, ingresá el costo que te informó el proveedor y si incluye IVA, no lo incluye o todavía está sin confirmar. Cuando corresponda, indicá también la alícuota del costo. El IVA del costo y el IVA de venta son datos separados. No uses el IVA de venta para completar automáticamente un costo cuya composición desconocés. ## Conservá los valores desconocidos [#desconocido] Un costo sin informar no es un costo de cero. Un costo con IVA sin confirmar puede conservar su importe sin afirmar un costo neto calculado. Para calcular recargo o margen, Sempre necesita los datos suficientes del costo. Si falta información, completala con una fuente confiable antes de usar el cálculo propuesto. ## Revisá el precio propuesto [#calculo] El recargo se calcula sobre el costo; el margen relaciona la diferencia con el precio de venta. No son porcentajes intercambiables. Revisá el precio final y confirmalo mediante el flujo de precios. Guardar un costo o corregir su IVA no es autorización para cambiar automáticamente los precios de todas las tiendas. ## Consultá ventas históricas [#historia] Las ventas completadas conservan el costo operativo que se conocía en ese momento. Corregir el costo actual no recalcula retroactivamente esas ventas. Al interpretar reportes, distinguí costos conocidos, desconocidos y datos actuales. ## Comprobá el resultado El producto conserva el costo informado y su IVA; el precio de venta solo cambia cuando confirmás una actualización de precios. ## Seguí con estas guías - [Agregar tu primer producto](https://docs.sempre.ar/productos/primer-producto) - [Importar productos desde Excel o CSV](https://docs.sempre.ar/productos/importar-productos) - [Actualizar precios](https://docs.sempre.ar/precios/actualizar-precios) --- # Imprimir etiquetas de góndola Prepará perfiles con los productos y precios vigentes de la tienda. URL: https://docs.sempre.ar/precios/etiquetas ID: etiquetas Audiencia: comercios Modalidad: ambos Revisión editorial: 2026-10-13 ## Antes de empezar - Productos con precio y código de barras. - Acceso a la impresión de perfiles y una impresora configurada. ## Prepará los perfiles [#preparar] Usá **Imprimir perfiles** desde la lista o la actualización de precios que estás revisando. Seleccioná los productos y comprobá la tienda de cada lote. Si falta el código de barras, completalo en **Productos** antes de imprimir. Si no se pudo identificar el contenido neto, revisá la cantidad y unidad indicadas por el envase. ## Comprobá el precio actual [#vigente] La reimpresión utiliza los precios vigentes de la tienda. Si abriste una actualización antigua y algún precio cambió, Sempre lo avisa antes de imprimir. Si todavía falta confirmar la aplicación en las cajas, la pantalla lo indica. La etiqueta usa el precio actualmente configurado para la tienda; imprimirla no demuestra que todas las cajas locales ya lo recibieron. ## Imprimí y revisá [#imprimir] Revisá la vista previa y los productos seleccionados. Confirmá la impresión y comprobá una etiqueta física: texto legible, precio correcto y código que pueda leer el equipo de caja. Cuando haya varias tiendas, avanzá por cada lote y registrá cuáles imprimiste. Colocá cada etiqueta en su producto y tienda correspondientes. ## Si cambian los datos durante la preparación [#cambios] Actualizá la revisión si Sempre informa que cambiaron precios o datos del producto. No uses una vista previa anterior como referencia definitiva después de ese aviso. ## Comprobá el resultado La vista previa y la impresión muestran el precio vigente, el código y la presentación del producto para la tienda elegida. ## Seguí con estas guías - [Actualizar precios](https://docs.sempre.ar/precios/actualizar-precios) - [El precio de la etiqueta es distinto](https://docs.sempre.ar/ayuda/precio-distinto) - [Preparar la impresión de tickets](https://docs.sempre.ar/equipos/impresora) --- # Organizar tus listas de precios Reutilizá precios de venta entre tiendas y comprobá dónde está activa cada lista. URL: https://docs.sempre.ar/precios/listas-precios ID: listas-precios Audiencia: comercios Modalidad: ambos Revisión editorial: 2026-10-13 ## Antes de empezar - Acceso a Listas de precios y permiso para modificarlas. - Productos con precio en el catálogo. ## Conocé la lista general [#general] La lista general se crea al agregar el primer producto con precio. Las listas pertenecen al negocio y pueden compartirse entre varias tiendas. La lista general también cuenta dentro del cupo de tu plan. Cada tienda tiene como máximo una lista efectiva. Una lista de precios de venta es distinta de una lista de costos enviada por un proveedor. ## Creá o duplicá una lista [#crear] Abrí **Listas de precios** y usá **Nueva lista** o **Duplicar lista** cuando esté disponible. Revisá su nombre y los precios antes de guardarla. Podés renombrar una lista. Solo se pueden eliminar listas que ninguna tienda utiliza; el historial se conserva. ## Activala en las tiendas [#activar] Abrí la lista, elegí **Activar lista** y revisá las tiendas que recibirán sus precios. Confirmá y seguí la aplicación en el historial. Solicitar una activación no significa que ya cambió la lista efectiva de todas las tiendas. Hasta completar la aplicación, revisá qué precios conserva cada una. Si hay precios distintos de la lista, la pantalla lo informa. ## Revisá el cupo [#cupo] Una lista compartida cuenta una vez para el negocio. Si llegaste al límite, revisá las listas que ya existen y el plan actual antes de crear otra. ## Comprobá el resultado La lista muestra las tiendas donde está activa y el historial confirma la aplicación correspondiente. ## Seguí con estas guías - [Actualizar precios](https://docs.sempre.ar/precios/actualizar-precios) - [Imprimir etiquetas de góndola](https://docs.sempre.ar/precios/etiquetas) - [Registrar costos y su IVA](https://docs.sempre.ar/precios/costos) --- # Archivar y recuperar productos Ordená el catálogo conservando la historia y revisá conflictos reales al restaurar. URL: https://docs.sempre.ar/productos/archivar-productos ID: archivar-productos Audiencia: comercios Modalidad: online Revisión editorial: 2026-10-13 ## Antes de empezar - Permiso para modificar el catálogo del negocio. ## Archivá un producto [#archivar] Abrí el producto en **Productos**, elegí **Archivar producto** y revisá la confirmación. Archivar conserva la historia del artículo y de sus operaciones; no borra las ventas anteriores. Antes de confirmar, comprobá que elegiste el artículo correcto. Para revisar un precio o una disponibilidad temporal, evaluá la opción correspondiente en su ficha. ## Restaurá conservando sus datos [#restaurar] Buscá el producto entre los archivados y elegí **Restaurar producto**. Sempre comprueba el SKU y el código de barras antes de restaurarlo. Si no hay conflictos, el producto conserva sus códigos. En una selección de varios productos, la revisión separa los que están listos de los que requieren atención y permite **Restaurar disponibles**. ## Resolvé un código en uso [#conflictos] Si aparece **Código en uso**, revisá qué producto lo utiliza o si está reservado por un alta pendiente. Abrí el detalle antes de decidir. Podés elegir otro código para el producto que restaurás. Si el código está mal asignado al otro artículo, corregilo únicamente después de comprobar que no le corresponde. El código anterior se conserva en el historial. No hace falta cambiar códigos que no estén en conflicto. Si el producto cambió mientras lo revisabas, actualizá la revisión antes de continuar. ## Si la restauración queda pendiente [#recuperar] Elegí **Recuperar resultado** antes de cambiar tu elección. En una restauración por lote, revisá cuáles quedaron confirmados y cuáles siguen pendientes; no supongas que un error parcial significa que ninguno se restauró. ## Comprobá el resultado El producto aparece en el estado elegido; al restaurarlo conserva sus códigos o muestra los cambios que decidiste explícitamente. ## Seguí con estas guías - [Agregar tu primer producto](https://docs.sempre.ar/productos/primer-producto) - [Organizar tus listas de precios](https://docs.sempre.ar/precios/listas-precios) - [Enviar el catálogo a las cajas locales](https://docs.sempre.ar/productos/sincronizar-catalogo) --- # Usar la Biblioteca Sempre Buscá productos conocidos y revisá sus datos antes de agregarlos a tu catálogo. URL: https://docs.sempre.ar/productos/biblioteca ID: biblioteca Audiencia: comercios Modalidad: online Revisión editorial: 2026-10-13 ## Antes de empezar - Una tienda seleccionada y permiso para agregar productos. ## Buscá un producto [#buscar] Abrí **Productos → Agregar productos → Biblioteca Sempre**. Buscá por nombre o código y elegí el resultado que corresponde al producto real. También podés consultar la Biblioteca durante el alta rápida de un producto. Comprobá la marca, presentación, código y datos disponibles. Un nombre parecido no alcanza para confirmar que se trata de la misma presentación. ## Definí tus importes [#precios] La Biblioteca no fija el precio de venta de tu tienda. Revisá el IVA e ingresá tu precio final. El costo es un dato propio del negocio y puede quedar sin definir si todavía no lo conocés. Si agregás varios productos, revisá cada fila y la selección antes de confirmar. Guardar información de la Biblioteca en tu catálogo no garantiza que los datos reflejen futuras variaciones del envase o del proveedor. ## Si el producto ya existe o no aparece [#alternativas] Si ya está en tu catálogo, abrí su ficha y revisá el precio y la disponibilidad. Si no encontrás una coincidencia confiable, usá la carga manual o la importación de tu planilla. No reemplaces el código del producto real por el de una presentación parecida para forzar una coincidencia. ## Comprobá el resultado Los productos seleccionados quedan en tu catálogo con los precios que definiste para tu negocio. ## Seguí con estas guías - [Agregar tu primer producto](https://docs.sempre.ar/productos/primer-producto) - [Importar productos desde Excel o CSV](https://docs.sempre.ar/productos/importar-productos) - [Registrar costos y su IVA](https://docs.sempre.ar/precios/costos) --- # Importar productos desde Excel o CSV Revisá columnas, importes y filas antes de incorporar una planilla. URL: https://docs.sempre.ar/productos/importar-productos ID: importar-productos Audiencia: comercios Modalidad: online Revisión editorial: 2026-10-13 ## Antes de empezar - Permiso para agregar productos y una tienda seleccionada. - Un archivo CSV o XLSX con nombre y precio final de los productos. ## Prepará el archivo [#archivo] En **Productos → Agregar productos**, elegí la importación de un archivo. Se admiten CSV y Excel XLSX de hasta 10 MiB y 50.000 filas. El Excel debe contener una sola hoja. Incluí nombre y precio final de venta. Conservá los códigos como texto para no perder ceros iniciales. Revisá que los importes usen un formato decimal consistente; no mezcles separadores de miles y decimales sin revisar su interpretación. ## Revisá las columnas [#columnas] Elegí el archivo y usá **Revisar archivo**. En **Revisar columnas y valores por defecto**, comprobá qué columna se usa para cada dato y el formato de los precios. Revisá el IVA de venta: el valor por defecto es 21% incluido y puede no corresponder a todos tus productos. El IVA del costo se configura por separado. Si todavía no lo conocés, mantenelo sin confirmar; no supongas que coincide con el IVA de venta. ## Elegí las filas que vas a importar [#filas] En **Revisá antes de importar**, corregí los datos que permita la revisión y comprobá los precios finales. Las filas con errores requieren atención; no se vuelven válidas por seleccionarlas. Seleccioná las filas válidas que querés incorporar y revisá el número que muestra **Importar productos**. La revisión del archivo no modifica el catálogo hasta que confirmás la importación. ## Confirmá y conservá el resultado [#resultado] Esperá el resultado y revisá qué filas se aplicaron, cuáles se omitieron y por qué. Antes de importar otro archivo, comprobá una muestra de productos en el catálogo. Si la conexión se interrumpe, retomá la revisión en la misma pestaña. Si Sempre no puede recuperarla, revisá el catálogo antes de cargar el archivo otra vez. Una revisión recuperada puede pedirte volver a cargar el archivo para editarla. ## Comprobá el resultado El resultado identifica las filas importadas y omitidas; los productos elegidos aparecen en el catálogo de la tienda correcta. ## Seguí con estas guías - [Agregar tu primer producto](https://docs.sempre.ar/productos/primer-producto) - [Registrar costos y su IVA](https://docs.sempre.ar/precios/costos) - [Organizar tus listas de precios](https://docs.sempre.ar/precios/listas-precios) --- # Agregar tu primer producto Cargá un producto por unidad, revisá sus datos y definí tu precio. URL: https://docs.sempre.ar/productos/primer-producto ID: primer-producto Audiencia: comercios Modalidad: online Revisión editorial: 2026-10-13 ## Antes de empezar - Acceso al catálogo del negocio y permiso para agregar productos. - Una tienda seleccionada. ## Elegí cómo cargarlo [#carga] En **Productos**, abrí **Agregar productos** y elegí la carga de un producto. Durante la preparación inicial del negocio, este paso aparece como **Tu primer producto**. Buscá el nombre o escaneá el código de barras. Si encontrás el producto en Biblioteca Sempre, seleccioná el resultado y revisá sus datos. Si no aparece, completá la carga manual. El alta rápida guarda un producto de venta por unidad. ## Revisá nombre, IVA y precio [#datos] El precio lo definís vos: ingresá el precio final de venta en pesos, con IVA incluido. La Biblioteca aporta información del producto, pero no el precio de tu tienda. El costo es opcional. Si usás el cálculo por recargo, necesitás conocer el costo y su IVA; revisá el precio propuesto antes de aceptarlo. El recargo sobre el costo y el margen sobre la venta son cálculos diferentes. Cuando la pantalla ofrezca stock inicial, ingresá la cantidad que conocés. Dejar el stock sin definir no equivale a confirmar que hay cero unidades. ## Confirmá y revisá la ficha [#confirmar] Guardá el producto una vez y esperá la confirmación. Conservá el SKU que muestra Sempre para identificarlo en tu catálogo. Revisá el precio y la disponibilidad en la ficha del producto y en la tienda correcta. Si el código ya está en tu catálogo, abrí la ficha existente para revisar sus datos. No crees otro producto para resolver un precio o una disponibilidad que se pueden corregir en esa ficha. ## Si no recibís confirmación [#reintentar] Revisá el mensaje de la pantalla antes de repetir la carga. Si indica que el producto está guardado, abrí su ficha o volvé al catálogo. Si no podés determinar el resultado, pedí ayuda con el código y el momento del intento. ## Comprobá el resultado La confirmación muestra el producto y su SKU; su ficha conserva el nombre y el precio que revisaste. ## Seguí con estas guías - [Usar la Biblioteca Sempre](https://docs.sempre.ar/productos/biblioteca) - [Importar productos desde Excel o CSV](https://docs.sempre.ar/productos/importar-productos) - [Organizar tus listas de precios](https://docs.sempre.ar/precios/listas-precios) --- # Enviar el catálogo a las cajas locales Revisá el envío de productos, precios y disponibilidad a una tienda con operación local. URL: https://docs.sempre.ar/productos/sincronizar-catalogo ID: sincronizar-catalogo Audiencia: comercios Modalidad: local Revisión editorial: 2026-10-13 ## Antes de empezar - Una tienda con cajas locales configuradas y permiso para enviar el catálogo. ## Elegí las tiendas [#tiendas] Desde **Productos**, abrí el envío a cajas y seleccioná las tiendas locales que deben recibir el catálogo. Si no hay cajas locales configuradas, la pantalla lo indica. Comprobá el negocio y las tiendas antes de preparar la revisión. El envío contempla productos, precios y disponibilidad para las cajas de cada tienda. ## Revisá y confirmá [#revision] La pantalla de revisión todavía no modifica el catálogo de las cajas. Revisá el destino y confirmá cuando corresponda. Al confirmar precios, Sempre inicia el envío asociado automáticamente. ## Seguí la aplicación [#aplicacion] Consultá el historial y el estado de cada tienda. Guardar o enviar una revisión no demuestra que todas las cajas ya la aplicaron. Si una tienda necesita actualizar su caja o no puede recibir el envío, resolvé esa condición con soporte. Para comprobar un cambio de precio, compará el producto en la caja que va a venderlo y en la tienda correcta antes de reemplazar las etiquetas de góndola. ## Comprobá el resultado El historial informa la aplicación del catálogo en las tiendas elegidas; una solicitud pendiente no se toma como aplicada. ## Seguí con estas guías - [Conocer la operación local asistida](https://docs.sempre.ar/equipos/operacion-local) - [Actualizar precios](https://docs.sempre.ar/precios/actualizar-precios) - [El precio de la etiqueta es distinto](https://docs.sempre.ar/ayuda/precio-distinto) --- # Corregir una existencia Registrá el conteo correcto y conservá el movimiento que explica el cambio. URL: https://docs.sempre.ar/stock/ajustar-inventario ID: ajustar-inventario Audiencia: comercios Modalidad: online Revisión editorial: 2026-10-13 ## Antes de empezar - Permiso para corregir stock en la tienda. - Un conteo físico del producto y su unidad. ## Comprobá el producto [#producto] En **Inventario**, seleccioná la tienda, buscá el producto y elegí **Corregir stock**. Confirmá el código y la unidad antes de escribir la cantidad. Esta acción corrige la existencia estimada. No debe usarse para simular una venta, devolución o recepción que tiene su propio circuito. ## Ingresá la existencia contada [#cantidad] Ingresá la cantidad total que verificaste, no la diferencia. Para productos por unidad, usá un número entero desde cero. Para cantidades por peso o volumen, la pantalla admite hasta tres decimales. Sempre calcula el cambio respecto de la existencia conocida y lo registra como **Corrección de existencia desde inventario**. Si el stock no estaba definido, registra un **Conteo inicial desde inventario**. La pantalla guarda ese motivo junto con el movimiento. ## Confirmá el resultado [#confirmar] Guardá y revisá la existencia. Si no hubo cambio respecto de la cantidad anterior, no hace falta generar otra corrección. Si la existencia cambió durante la edición, cancelá y volvé a corregirla con el valor actualizado que muestra Sempre. Así evitás sobrescribir una venta o recepción que ocurrió mientras contabas. ## Recuperá un ajuste pendiente [#recuperar] Si aparece un ajuste pendiente, reintentá para confirmar su resultado. Conservá la pestaña: el intento se guarda para recuperarlo si se corta la conexión. Si Sempre no puede recuperar ese intento, contactá a soporte antes de crear otro ajuste para la misma diferencia. ## Comprobá el resultado Inventario muestra la cantidad revisada y Movimientos conserva el conteo inicial o la corrección correspondiente. ## Seguí con estas guías - [Consultar el stock de una tienda](https://docs.sempre.ar/stock/consultar-stock) - [Entender los movimientos de stock](https://docs.sempre.ar/stock/movimientos) - [Registrar una recepción de mercadería](https://docs.sempre.ar/compras/recibir-compra) --- # Consultar el stock de una tienda Revisá existencias estimadas y distinguí cantidades conocidas de datos sin definir. URL: https://docs.sempre.ar/stock/consultar-stock ID: consultar-stock Audiencia: comercios Modalidad: ambos Revisión editorial: 2026-10-13 ## Antes de empezar - Acceso de inventario a la tienda que querés consultar. ## Elegí la tienda [#tienda] Abrí **Inventario** y comprobá el negocio y la tienda seleccionados. Los permisos de inventario se aplican a las tiendas autorizadas; elegir una tienda en un selector no concede acceso por sí solo. Buscá el producto por los datos disponibles y revisá su código y unidad. No sumes cantidades de unidades, kilogramos y litros como si fueran equivalentes. ## Interpretá la existencia [#existencia] La existencia es una estimación basada en los movimientos aceptados. No reemplaza el conteo físico. Un stock sin definir significa que todavía falta un punto de partida conocido; no equivale a cero. En una tienda local, considerá el estado de comunicación y actualización de sus datos antes de comparar con el panel. ## Investigá una diferencia [#diferencia] Abrí los movimientos del producto y revisá ventas, devoluciones, recepciones y correcciones. Comprobá que el producto y la tienda coincidan con lo que contaste. Si tenés permiso y corresponde corregir una existencia de POS Online, usá **Corregir stock**. Si la diferencia proviene de una compra recibida, registrá la recepción en su pedido para conservar el origen de la mercadería. ## Comprobá el resultado La pantalla muestra la tienda, el producto y su unidad; podés distinguir una cantidad de cero de un stock todavía no definido. ## Seguí con estas guías - [Corregir una existencia](https://docs.sempre.ar/stock/ajustar-inventario) - [Entender los movimientos de stock](https://docs.sempre.ar/stock/movimientos) - [Registrar una recepción de mercadería](https://docs.sempre.ar/compras/recibir-compra) --- # Entender los movimientos de stock Seguí el origen de los cambios en la existencia de cada producto. URL: https://docs.sempre.ar/stock/movimientos ID: movimientos Audiencia: comercios Modalidad: online Revisión editorial: 2026-10-13 ## Antes de empezar - Acceso al inventario de la tienda. ## Abrí los movimientos [#consulta] Entrá a **Inventario → Movimientos**, o abrí los movimientos desde un producto. Comprobá la tienda y cualquier filtro de producto antes de interpretar los resultados. ## Reconocé cada origen [#origen] - **Stock inicial** o **Conteo inicial** establece una cantidad conocida. - **Venta** registra la salida asociada a una operación completada. - **Devolución** registra el regreso de mercadería cuando el circuito indica que vuelve al stock vendible. - **Recepción de compra** corresponde a mercadería recibida contra un pedido. - **Corrección** registra una diferencia de existencia corregida. La unidad del producto determina cómo leer la cantidad. Revisá fecha, sentido del cambio y referencia disponible para relacionarlo con la operación original. ## Conservá la historia [#historia] Los movimientos aceptados forman el registro del inventario. Una corrección posterior agrega un movimiento; no reescribe una venta ni una recepción anterior. Si la cantidad no coincide con lo que esperabas, investigá primero el origen. Registrá la operación correspondiente o una corrección autorizada, en lugar de repetir una recepción o venta para ajustar el saldo. ## Comprobá el resultado Podés relacionar el cambio de existencia con un movimiento del producto y su operación de origen. ## Seguí con estas guías - [Consultar el stock de una tienda](https://docs.sempre.ar/stock/consultar-stock) - [Corregir una existencia](https://docs.sempre.ar/stock/ajustar-inventario) - [Registrar una recepción de mercadería](https://docs.sempre.ar/compras/recibir-compra) - [Gestionar una devolución en efectivo](https://docs.sempre.ar/ventas/devoluciones) --- # Asignar un cliente a la venta Revisá la identificación del comprador antes de confirmar el cobro. URL: https://docs.sempre.ar/ventas/clientes ID: clientes Audiencia: comercios Modalidad: online Revisión editorial: 2026-10-13 ## Antes de empezar - Una venta editable y permiso para consultar clientes. ## Abrí el selector [#seleccionar] En la venta, abrí **Consumidor final** o el nombre del cliente que ya esté seleccionado. Buscá entre los clientes disponibles y revisá la identidad antes de elegir. Si la pantalla indica **Verificar cliente**, primero recuperá el estado de la venta. No confirmes un cobro suponiendo que conserva una selección anterior. ## Confirmá los datos necesarios [#datos] Usá los datos correspondientes al comprador y al comprobante que vas a emitir. La identificación del cliente se utiliza para la operación, sus comprobantes y las devoluciones; no implica permiso para enviar publicidad. Si necesitás corregir un cliente o darlo de alta, hacelo con los permisos correspondientes desde el directorio. Revisá nuevamente la selección en el ticket antes de cobrar. ## Cambios después de vender [#historial] La venta completada conserva la identificación usada al registrarla. Editar la ficha actual del cliente no reescribe los comprobantes de ventas anteriores. Si el cliente de una operación ya completada es incorrecto, revisá el caso con un responsable y el circuito fiscal que corresponda. No modifiques otra ficha para intentar cambiar la historia de esa venta. ## Si el cambio queda pendiente [#recuperar] Reintentá para recuperar el resultado. Si Sempre informa que cambió la venta o tu acceso, revisá el cliente antes de continuar. No avances al cobro hasta que la selección esté confirmada. ## Comprobá el resultado El selector muestra el cliente correcto antes del cobro y el comprobante conserva la identificación de esa operación. ## Seguí con estas guías - [Registrar una venta](https://docs.sempre.ar/ventas/registrar-venta) - [Crear y corregir clientes](https://docs.sempre.ar/ventas/directorio-clientes) - [Trabajar con facturación externa](https://docs.sempre.ar/facturacion/facturacion-externa) --- # Gestionar una devolución en efectivo Solicitá autorización, registrá los productos recibidos y confirmá el dinero entregado. URL: https://docs.sempre.ar/ventas/devoluciones ID: devoluciones Audiencia: comercios Modalidad: online Revisión editorial: 2026-10-13 ## Antes de empezar - Acceso a la venta original y una caja abierta. - Un responsable habilitado para decidir la devolución. ## Iniciá la solicitud [#solicitud] Abrí la venta original y la sección **Devolución en efectivo**. Revisá el importe disponible, elegí las cantidades y registrá el motivo. Para cada producto, indicá si está apto para volver a vender o si no debe regresar al stock vendible. El importe se calcula con los precios y descuentos de la venta original. No se recalcula con el precio actual del producto. Esta guía describe el circuito de devolución de efectivo; no confirma devoluciones de tarjeta o transferencias en un proveedor externo. ## Esperá la aprobación [#aprobacion] Elegí **Solicitar aprobación**. El encargado debe revisar la solicitud antes de que confirmes la recepción de los productos. Usá el enlace **Abrir aprobación del encargado** cuando aparezca. Si corresponde cancelar, la solicitud conserva su historia. No hagas una segunda solicitud mientras el resultado de la primera siga sin confirmar. ## Recibí los productos y entregá el efectivo [#entrega] 1. Después de la aprobación, comprobá las cantidades y elegí **Confirmar recepción de estos productos**. 2. Entregá al cliente el importe que muestra la devolución una sola vez. 3. Marcá que entregaste el efectivo y elegí **Registrar efectivo entregado**. La aprobación o la recepción de mercadería no prueban que devolviste el dinero. Ese paso se registra cuando confirmás la entrega real. ## Recuperación y seguimiento fiscal [#seguimiento] Si hubo una interrupción, elegí **Recuperar el mismo intento**. Si ya entregaste el dinero, registrá esa entrega sin repetirla. Cuando aparezca **Corrección fiscal pendiente**, un responsable debe revisar el comprobante original y la nota de crédito vinculada que corresponda. La devolución de Sempre no es un comprobante fiscal ni modifica la venta original. ## Comprobá el resultado La devolución queda vinculada a la venta original y el efectivo entregado aparece registrado una sola vez. ## Seguí con estas guías - [Registrar una venta](https://docs.sempre.ar/ventas/registrar-venta) - [Hacer el arqueo y cerrar la caja](https://docs.sempre.ar/caja/cerrar-caja) - [Revisar comprobantes pendientes](https://docs.sempre.ar/facturacion/comprobantes-pendientes) --- # Crear y corregir clientes Mantené los datos necesarios para identificar compradores en las operaciones del negocio. URL: https://docs.sempre.ar/ventas/directorio-clientes ID: directorio-clientes Audiencia: comercios Modalidad: ambos Revisión editorial: 2026-10-13 ## Antes de empezar - Acceso a Clientes; para guardar cambios - permiso de gestión de clientes. ## Buscá antes de crear [#buscar] Abrí **Ventas → Clientes** y buscá por nombre, razón social o documento. Comprobá si la persona ya existe para evitar registros duplicados. El directorio pertenece al negocio. Revisá cuál está seleccionado antes de consultar o guardar datos. ## Completá la ficha [#crear] Elegí **Crear cliente** y completá nombre o razón social, tipo y número de documento. Revisá la condición frente al IVA y el domicilio fiscal cuando corresponda. Si no contás con datos fiscales suficientes, no inventes una condición para completar la ficha. Usá la opción disponible de datos faltantes y revisá los requisitos de la operación antes de emitir un comprobante. ## Corregí una ficha existente [#editar] Elegí **Editar** junto al cliente, revisá los datos y guardá. Comprobá el resultado antes de volver a seleccionarlo en una venta. Una corrección actual no modifica la identificación congelada en ventas o comprobantes anteriores. La ficha sirve para identificar operaciones; no representa consentimiento para campañas de marketing. Si el cambio queda pendiente o se rechaza porque la ficha cambió, recuperá o actualizá la revisión antes de guardar nuevamente. ## Comprobá el resultado El directorio muestra la ficha guardada y las ventas anteriores conservan la identificación con la que se registraron. ## Seguí con estas guías - [Asignar un cliente a la venta](https://docs.sempre.ar/ventas/clientes) - [Entender roles y permisos](https://docs.sempre.ar/equipo/permisos) --- # Elegir y confirmar un medio de pago Registrá efectivo o un pago externo y recuperá un cobro pendiente. URL: https://docs.sempre.ar/ventas/medios-de-pago ID: medios-de-pago Audiencia: comercios Modalidad: online Revisión editorial: 2026-10-13 ## Antes de empezar - Una venta lista para cobrar y un medio de pago habilitado en la tienda. ## Elegí un medio habilitado [#elegir] En **Cobrar**, elegí el medio que vas a usar para el total de la venta. La pantalla actual permite seleccionar un medio por venta; no ofrece un control para repartir el total entre varios medios. Si no aparece el medio que necesitás, pedile a un responsable que revise **Configuración → Medios de pago**. No registres una transferencia como efectivo para sortear una configuración faltante. ## Si recibís efectivo [#efectivo] Ingresá **Efectivo recibido** o elegí **Exacto** si te entregaron el importe justo. Revisá el vuelto que muestra Sempre y confirmá la venta. El importe recibido puede superar el total; esa diferencia es el vuelto, no otra venta. ## Si cobrás por un servicio externo [#externo] Elegí tarjeta, transferencia o el QR habilitado y continuá al cobro. Verificá **Posnet aprobado** o **Dinero acreditado** en el servicio correspondiente. Ingresá la referencia que pida la configuración y elegí **Ya recibí el pago · Registrar venta**. Un comprobante enviado por el comprador no sustituye la revisión de la acreditación en tu cuenta. Sempre conserva el registro que confirmás; esta pantalla no autoriza ni liquida el pago externo. ## Cambios y recuperaciones [#recuperar] **No recibí dinero · Cambiar método** se usa solamente cuando todavía no recibiste el pago. Si la operación quedó pendiente, recuperá el mismo cobro y conservá sus importes. Si el dinero ya se recibió y hay un problema, no cambies el método para volver a cobrar. Revisá la venta y pedí ayuda si no podés confirmar el resultado. ## Comprobá el resultado El detalle de la venta muestra el medio y el importe recibido; las referencias externas coinciden con lo que verificaste. ## Seguí con estas guías - [Registrar una venta](https://docs.sempre.ar/ventas/registrar-venta) - [Configurar medios de pago](https://docs.sempre.ar/equipos/configurar-pagos) - [Revisar diferencias de caja](https://docs.sempre.ar/caja/diferencias) --- # Registrar una venta Agregá productos, revisá el total y confirmá cómo recibiste el pago. URL: https://docs.sempre.ar/ventas/registrar-venta ID: registrar-venta Audiencia: comercios Modalidad: online Revisión editorial: 2026-10-13 ## Antes de empezar - Acceso autorizado a POS Online en la tienda. - Una caja abierta y productos habilitados con precio. - Conexión a internet y una modalidad de facturación habilitada. ## Armá el ticket [#productos] Abrí **POS Online** desde el panel y comprobá la tienda y el puesto. Buscá un producto o escaneá su código. Revisá cada renglón, su cantidad y el precio aplicado. Podés cambiar la cantidad o quitar un producto mientras el ticket admite cambios. **Restar por escaneo** sirve para descontar productos del ticket actual. **Canc. ticket** descarta el ticket sin completar; no anula una venta ya registrada.
POS Online con una yerba mate y dos leches en el ticket, controles de cantidad a la derecha y total al pie.
Vista de POS Online con productos e importes ficticios. El ejemplo muestra la preparación del ticket.
## Revisá cliente y facturación [#revision] Si corresponde identificar al comprador, abrí el selector **Consumidor final** o el nombre del cliente y revisá la selección antes de cobrar. Comprobá la modalidad de facturación disponible para esa venta. La emisión integrada con ARCA y la emisión en tu sistema externo tienen pasos diferentes. El ticket comercial de Sempre no reemplaza un comprobante fiscal. ## Cobrá y registrá [#cobro] 1. Elegí **Cobrar** y seleccioná uno de los medios habilitados para tu tienda. 2. Para efectivo, ingresá lo recibido y revisá el vuelto. Para un medio externo, continuá al cobro y verificá la aprobación o acreditación en el servicio que usás. 3. Completá la referencia si la pantalla la solicita. Confirmá que recibiste el pago solo cuando lo hayas comprobado. 4. Esperá la confirmación de Sempre y revisá el total antes de pasar a la próxima venta. Registrar una tarjeta, transferencia o QR en Sempre no mueve dinero por sí mismo. La verificación del cobro externo ocurre en la terminal, billetera o cuenta correspondiente. ## Si el resultado queda pendiente [#recuperacion] Usá **Recuperar cobro** para retomar el mismo intento. Si ya recibiste dinero, no vuelvas a cobrarlo. Mantené la pantalla y revisá el historial antes de iniciar otra operación. Si no podés determinar si la venta quedó registrada, contactá a soporte con la tienda, hora e importe. Evitá borrar los datos del navegador mientras haya una operación pendiente de recuperar. ## Comprobá el resultado La pantalla confirma la venta y su comprobante; la operación aparece en el historial con el mismo total y medio de pago. ## Seguí con estas guías - [Abrir la caja](https://docs.sempre.ar/caja/abrir-caja) - [Elegir y confirmar un medio de pago](https://docs.sempre.ar/ventas/medios-de-pago) - [Entregar un ticket](https://docs.sempre.ar/ventas/tickets) - [Asignar un cliente a la venta](https://docs.sempre.ar/ventas/clientes) --- # Entregar un ticket Imprimí, descargá o compartí los comprobantes de una venta registrada. URL: https://docs.sempre.ar/ventas/tickets ID: tickets Audiencia: comercios Modalidad: online Revisión editorial: 2026-10-13 ## Antes de empezar - Una venta confirmada y acceso a su comprobante. ## Abrí el comprobante [#abrir] Después de confirmar la venta, elegí **Entregar comprobante**. También podés abrir una venta disponible en el historial de POS Online y consultar su comprobante. El ticket no fiscal y el comprobante fiscal tienen funciones distintas. Cuando existe un comprobante fiscal disponible, la entrega muestra los documentos correspondientes. Un ticket no fiscal no confirma una autorización de ARCA. ## Elegí cómo entregarlo [#entrega] - **Imprimir** abre la impresión del navegador. Revisá la impresora y el tamaño de papel antes de confirmar. - **Descargar** prepara un PDF. Esperá a que termine y revisá el archivo. - **Compartir** aparece cuando el dispositivo y el navegador permiten compartir archivos. Si no está disponible, descargá el PDF y enviá ese archivo desde tu aplicación. ## Ofrecé un QR [#qr] Elegí **Mostrar QR** para que el comprador abra los comprobantes disponibles sin ingresar datos personales. El enlace vence a los cinco minutos. Podés generar otro cuando venza o usar **Desactivar QR** antes de ese momento. El QR es un acceso al comprobante. Entregalo únicamente a quien corresponde a esa venta. ## Si falla la entrega [#error] Usá **Reintentar comprobante** o **Reintentar PDF** según el mensaje. Un problema al preparar o imprimir el documento no implica que el cobro haya fallado. Consultá la venta guardada y no la registres otra vez para obtener una copia. ## Comprobá el resultado El documento corresponde a la venta elegida y muestra el mismo detalle e importe; la entrega no crea otra venta. ## Seguí con estas guías - [Registrar una venta](https://docs.sempre.ar/ventas/registrar-venta) - [Preparar la impresión de tickets](https://docs.sempre.ar/equipos/impresora) - [Trabajar con facturación externa](https://docs.sempre.ar/facturacion/facturacion-externa) --- # Agregar un importe por peso manualmente Usá BALANZA para cargar nombre, valor del kilo y gramos en una venta con facturación externa. URL: https://docs.sempre.ar/ventas/venta-peso ID: venta-peso Audiencia: comercios Modalidad: online Revisión editorial: 2026-10-13 ## Antes de empezar - Una venta editable y facturación externa habilitada. - El peso verificado en gramos y el precio final por kilogramo. ## Abrí BALANZA [#abrir] En POS Online, elegí **BALANZA** o el atajo F9. Esta opción es una carga manual; no conecta una balanza ni recibe un peso automáticamente. Si no está habilitada la facturación externa, la pantalla indica esa condición antes de permitir la carga. ## Ingresá los datos [#datos] Completá **Nombre**, **Valor del kilo** y **Gramos**. Usá el peso que comprobaste en el equipo y un número entero de gramos. Revisá el total calculado antes de confirmar con **OK**. Este renglón no está vinculado a un producto del catálogo. No genera un movimiento de stock, no aplica promociones del catálogo ni deduce una clasificación fiscal del nombre que escribiste. ## Revisá la venta [#revision] Comprobá nombre, peso, precio y total en el ticket. Si necesitás corregir la carga, revisá el renglón antes del cobro. Para leer etiquetas impresas por una balanza y vincularlas con productos del catálogo, usá la configuración de **Etiquetas de balanza**, que tiene otro funcionamiento. ## Comprobá el resultado El ticket muestra el renglón con su peso y total; este renglón manual no crea un producto ni un movimiento de stock. ## Seguí con estas guías - [Leer etiquetas de balanza](https://docs.sempre.ar/equipos/balanzas) - [Registrar una venta](https://docs.sempre.ar/ventas/registrar-venta) - [Trabajar con facturación externa](https://docs.sempre.ar/facturacion/facturacion-externa)